| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ||||||||||||||||
| ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | ||||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 661,142.00 | 834,692.00 | 767,544.00 | 958,342.00 | 943,127.00 | 680,463.00 | 888,442.00 | 673,802.00 | 726,444.00 | 654,042.00 | 615,942.00 | 366,418.00 | ||||
| 661,617.05 | 922,765.30 | 699,868.58 | 920,290.98 | 767,659.59 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 8,770,400.00 | 2,263,378.00 | 2,581,932.00 | 2,288,688.00 | 1,636,402.00 | |||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 3,972,201.50 | 2,284,250.93 | 1,687,950.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 45.29% | 100.92% | 65.38% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 4,798,198.50 | -20,872.93 | 873,108.50 | 3,161,796.50 | 4,798,198.50 | |||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 54.71% | |||||||||||||||
| งบบุคลากร | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 469,810.00 | 118,050.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 301,575.00 | ||||
| 555,390.00 | 539,612.00 | 520,090.00 | 568,405.00 | 532,405.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณงบบุคลากร | 5,773,600.00 | 1,628,055.00 | 1,130,545.00 | 1,628,055.00 | 1,386,945.00 | |||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 2,715,902.00 | 1,615,092.00 | 1,100,810.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 47.04% | 99.20% | 97.37% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 3,057,698.00 | 12,963.00 | 42,698.00 | 1,670,753.00 | 3,057,698.00 | |||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 52.96% | |||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 118,457.00 | 292,007.00 | 224,859.00 | 412,257.00 | 176,017.00 | 277,213.00 | 309,357.00 | 131,117.00 | 183,759.00 | 85,357.00 | 73,257.00 | 64,843.00 | ||||
| 106,227.05 | 383,153.30 | 179,778.58 | 351,885.98 | 235,254.59 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณงบดำเนินงาน | 2,348,500.00 | 635,323.00 | 865,487.00 | 624,233.00 | 223,457.00 | |||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 1,256,299.50 | 669,158.93 | 587,140.57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 53.49% | 105.33% | 67.84% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 1,092,200.50 | -33,835.93 | 244,510.50 | 868,743.50 | 1,092,200.50 | |||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 46.51% | |||||||||||||||
| งบลงทุน | - | - | - | - | 107,900.00 | 212,400.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณงบลงทุน | 320,300.00 | 0.00 | 320,300.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 320,300.00 | 0.00 | 320,300.00 | 320,300.00 | 320,300.00 | |||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 100.00% | |||||||||||||||
| งบอุดหนุน | - | - | - | 3,400.00 | 189,400.00 | 72,800.00 | 36,400.00 | - | - | 26,000.00 | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณงบอุดหนุน | 328,000.00 | 0.00 | 265,600.00 | 36,400.00 | 26,000.00 | |||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 328,000.00 | 0.00 | 265,600.00 | 302,000.00 | 328,000.00 | |||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 100.00% | |||||||||||||||
| แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี | ||||||||||||||||
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | ||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | ||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล | ||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||
| รวมทั้งสิ้น | 5,916,100.00 | 557,471.00 | 557,471.00 | 557,471.00 | 553,471.00 | 479,066.00 | 119,050.00 | 557,471.00 | 557,471.00 | 557,471.00 | 557,471.00 | 554,871.00 | 307,345.00 | |||
| 2,790,252.00 | 570,212.00 | 553,924.00 | 534,162.00 | 584,727.00 | 547,227.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,658,298.00 | 1,131,954.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 47.16% | 28.03% | 19.13% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| งบบุคลากร | 5,773,600.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 469,810.00 | 118,050.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 301,575.00 | |||
| 2,715,902.00 | 555,390.00 | 539,612.00 | 520,090.00 | 568,405.00 | 532,405.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,615,092.00 | 1,100,810.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 47.04% | 27.97% | 19.07% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 1. เงินเดือน | อัตรา | เป้าฯ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| งบฯ | 3,284,000.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 118,050.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 234,050.00 | |||
| ผลงาน | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,545,320.00 | 320,170.00 | 320,170.00 | 305,450.00 | 299,765.00 | 299,765.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | อัตรา | เป้าฯ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| งบฯ | 2,489,600.00 | 249,495.00 | 249,495.00 | 249,495.00 | 249,495.00 | 176,620.00 | - | 249,495.00 | 249,495.00 | 249,495.00 | 249,495.00 | 249,495.00 | 67,525.00 | |||
| ผลงาน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,170,582.00 | 235,220.00 | 219,442.00 | 214,640.00 | 268,640.00 | 232,640.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| งบดำเนินงาน | 142,500.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 10,786.00 | 9,256.00 | 1,000.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 14,786.00 | 12,186.00 | 5,770.00 | |||
| 74,350.00 | 14,822.00 | 14,312.00 | 14,072.00 | 16,322.00 | 14,822.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 43,206.00 | 31,144.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 52.18% | 30.32% | 21.86% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ | 38,400.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,400.00 | - | |||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| งบฯ | 92,100.00 | 8,786.00 | 8,786.00 | 8,786.00 | 8,786.00 | 8,256.00 | - | 8,786.00 | 8,786.00 | 8,786.00 | 8,786.00 | 8,786.00 | 4,770.00 | |||
| ผลงาน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 44,350.00 | 8,822.00 | 8,312.00 | 8,072.00 | 10,322.00 | 8,822.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | ||||||||||||||||
| ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต | ||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล | ||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||
| รวมทั้งสิ้น | 212,400.00 | - | - | - | - | - | 212,400.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| งบลงทุน | 212,400.00 | - | - | - | - | - | 212,400.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายการ | เป้าฯ | 7 | 7 | ||||||||||||
| งบฯ | 212,400.00 | - | - | - | - | - | 212,400.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง | เป้าฯ | 2 | 2 | ||||||||||||
| งบฯ | 44,000.00 | - | - | - | - | - | 44,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | เครื่อง | เป้าฯ | 2 | 44000 | ||||||||||||
| งบฯ | 44,000.00 | - | - | - | - | - | 44,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 | ชุด | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 5,400.00 | - | - | - | - | - | 5,400.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 | ชุด | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 6,000.00 | - | - | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.5. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 | ชุด | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 50,000.00 | - | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย | ชุด | เป้าฯ | 10 | 10 | ||||||||||||
| งบฯ | 38,000.00 | - | - | - | - | - | 38,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.7. เครืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | เครื่อง | เป้าฯ | 10 | 10 | ||||||||||||
| งบฯ | 25,000.00 | - | - | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | ||||||||||||||||
| ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | ||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช | ||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||
| รวมทั้งสิ้น | 1,481,900.00 | 103,671.00 | 263,721.00 | 186,573.00 | 119,371.00 | 215,471.00 | 128,663.00 | 94,571.00 | 92,571.00 | 86,573.00 | 70,571.00 | 61,071.00 | 59,073.00 | |||
| 901,223.50 | 91,405.05 | 358,675.30 | 146,570.58 | 109,489.98 | 195,082.59 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 596,650.93 | 304,572.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 60.82% | 40.26% | 20.55% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| งบดำเนินงาน | 1,374,000.00 | 103,671.00 | 263,721.00 | 186,573.00 | 119,371.00 | 107,571.00 | 128,663.00 | 94,571.00 | 92,571.00 | 86,573.00 | 70,571.00 | 61,071.00 | 59,073.00 | |||
| 901,223.50 | 91,405.05 | 358,675.30 | 146,570.58 | 109,489.98 | 195,082.59 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 596,650.93 | 304,572.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 65.59% | 43.42% | 22.17% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 1. ค่าใช้สอย | รายการ | เป้าฯ | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 255,260.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 106,358.00 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| งบฯ | 255,260.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | |||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 106,358.00 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | รายการ | เป้าฯ | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 70,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 19,533.00 | - | - | - | 19,533.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์) | ครั้ง | เป้าฯ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 70,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | - | - | |||
| ผลงาน | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 19,533.00 | - | - | - | 19,533.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3. ค่าวัสดุ(ค่าใช้จ่ายทั่วไป) | รายการ | เป้าฯ | 15 | |||||||||||||
| งบฯ | 859,190.00 | 71,100.00 | 156,000.00 | 154,000.00 | 68,000.00 | 60,000.00 | 96,090.00 | 52,000.00 | 40,000.00 | 54,000.00 | 38,000.00 | 36,000.00 | 34,000.00 | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 676,582.50 | 66,523.45 | 252,143.70 | 121,688.98 | 66,025.38 | 170,200.99 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| งบฯ | 389,090.00 | 40,000.00 | 105,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 34,000.00 | 30,090.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 432,398.98 | 44,707.00 | 166,250.88 | 62,247.00 | 34,095.00 | 125,099.10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| งบฯ | 8,000.00 | - | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | |||
| ผลงาน | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 4,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.3. ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ | เครื่อง | เป้าฯ | 19 | 19 | ||||||||||||
| งบฯ | 13,000.00 | - | - | - | - | - | 13,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.4. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| งบฯ | 102,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 42,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| งบฯ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 15,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.6. วัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ | 40,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | |||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 29,397.00 | - | 1,295.00 | 26,423.00 | 1,679.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.7. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.8. วัสดุคอมพิวเตอร์ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | |||
| ผลงาน | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 16,429.00 | - | 1,464.00 | - | - | 14,965.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.9. วัสดุงานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| งบฯ | 41,100.00 | 7,100.00 | - | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | 18,000.00 | 4,000.00 | - | 4,000.00 | - | - | |||
| ผลงาน | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 6,048.18 | - | 6,048.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.10. น้ำมันเชื้อเพลิง | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| งบฯ | 96,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 28,430.00 | 5,210.00 | 9,150.00 | 5,980.00 | 8,090.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.11. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| งบฯ | 18,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| ผลงาน | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 4,896.00 | - | - | - | - | 4,896.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.12. ค่าวัสดุอื่นๆ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | 15,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 13,742.00 | 3,000.00 | 690.00 | 1,170.00 | 8,882.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.13. จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2562 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.14. ค่าโทรศัพท์มือถือ/สำนักงาน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| งบฯ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 9,121.34 | 2,106.45 | 1,125.64 | 2,368.98 | 1,779.38 | 1,740.89 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.15. ค่าใช้จ่ายสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 5/1000/5 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 54,620.00 | - | 54,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 12/240/12 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | |
| งบฯ | 45,600.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |||
| ผลงาน | 1/20/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | ||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 17,100.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 2,660.00 | 3,610.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2. โครงการสร้างความผูกพันธ์และสร้างสุขในองค์กร | โครงการ | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 1/17/1 | 1/17/1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3. โอนค่าสัมมนากลุ่มศูนย์ ปีงบประมาณ 2563 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 55,000.00 | - | 55,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4. ประชุมรับการตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/80/4 | 1/40/2 | 1/40/2 | |||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/49/2 | 1/30/1 | 1/19/1 | |||||||||||
| งบฯ | 12,300.00 | - | 8,500.00 | - | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2563 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 1/20/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7. ประชุมติดตามการบูรณาการแผนงานศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/1 | 1/30/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 6,650.00 | - | 6,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 1/30/1 | 1/35/1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 6,650.00 | - | 6,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | 1/50/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8.3. ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| งบลงทุน | 107,900.00 | - | - | - | - | 107,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | รายการ | เป้าฯ | 4 | 4 | ||||||||||||
| งบฯ | 93,500.00 | - | - | - | - | 93,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 42,500.00 | - | - | - | - | 42,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว | จอ | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 13,000.00 | - | - | - | - | 13,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 18,700.00 | - | - | - | - | 18,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.4. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล | ตัว | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 19,300.00 | - | - | - | - | 19,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | รายการ | เป้าฯ | 2 | 2 | ||||||||||||
| งบฯ | 14,400.00 | - | - | - | - | 14,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2.1. ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต | ตู้ | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 9,400.00 | - | - | - | - | 9,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2.2. เครื่องกรองน้ำ | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี | ||||||||||||||||
| โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | ||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | ||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช | ||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||
| รวมทั้งสิ้น | 87,000.00 | - | 13,500.00 | 13,500.00 | - | 5,940.00 | 40,300.00 | - | 13,760.00 | - | - | - | - | |||
| 20,332.00 | - | 10,166.00 | 10,166.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 20,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 23.37% | 23.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| งบดำเนินงาน | 87,000.00 | - | 13,500.00 | 13,500.00 | - | 5,940.00 | 40,300.00 | - | 13,760.00 | - | - | - | - | |||
| 20,332.00 | - | 10,166.00 | 10,166.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 20,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 23.37% | 23.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุงใหม่ ปีงบประมมาณ 2563 | จังหวัด/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/1 | 1/100/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 50,000.00 | - | - | - | - | 5,940.00 | 30,300.00 | - | 13,760.00 | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.1. ประชุมเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | จังหวัด/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/1 | 1/30/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 5,940.00 | - | - | - | - | 5,940.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ | จังหวัด/คน/วัน | เป้าฯ | 5/110/5 | 5/110/5 | ||||||||||||
| งบฯ | 30,300.00 | - | - | - | - | - | 30,300.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่(เยี่ยมเสริมพลัง) | จังหวัด/คน/วัน | เป้าฯ | 5/15/5 | 5/15/5 | ||||||||||||
| งบฯ | 13,760.00 | - | - | - | - | - | - | - | 13,760.00 | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 27,000.00 | - | 13,500.00 | 13,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,332.00 | - | 10,166.00 | 10,166.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.1. ออกหน่วยบริการเยียวยาจิตใจประชาชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/4/4 | 1/2/2 | 1/2/2 | |||||||||||
| งบฯ | 27,000.00 | - | 13,500.00 | 13,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 2/4/4 | 1/2/2 | 1/2/2 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,332.00 | - | 10,166.00 | 10,166.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม | ||||||||||||||||
| โครงการ : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม | ||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช | ||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||
| รวมทั้งสิ้น | 328,000.00 | - | - | - | 3,400.00 | 189,400.00 | 72,800.00 | 36,400.00 | - | - | 26,000.00 | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| งบอุดหนุน | 328,000.00 | - | - | - | 3,400.00 | 189,400.00 | 72,800.00 | 36,400.00 | - | - | 26,000.00 | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 1. โครงการประสิทธิผลของโปรแกรมการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม | โครงการ | เป้าฯ | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 328,000.00 | - | - | - | 3,400.00 | 189,400.00 | 72,800.00 | 36,400.00 | - | - | 26,000.00 | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.1. คัดเลือกพื้นที่ทดลองโปรแกรม และพื้นทีเปรียบเทียบ ประชุมชี้แจงทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง | คน/วัน | เป้าฯ | 20/1 | 20/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 3,400.00 | - | - | - | 3,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 0 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.2. ชี้แจงและวางแผนกับพื้นที่เป้าหมาย | จังหวัด/คน/วัน | เป้าฯ | 3/50/1 | 3/50/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 49,000.00 | - | - | - | - | 49,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.3. ทดลองใช้โปรแกรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายฯ | จังหวัด/คน/วัน | เป้าฯ | 5/210/5 | 3/60/3 | 2/100/2 | 1/50/1 | ||||||||||
| งบฯ | 223,600.00 | - | - | - | - | 114,400.00 | 72,800.00 | 36,400.00 | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.4. ประเมินผลโปรแกรม (ก่อนและหลัง) ถอดบทเรียน | จังหวัด/คน/วัน | เป้าฯ | 6/520/2 | 3/260/1 | 3/260/1 | |||||||||||
| งบฯ | 52,000.00 | - | - | - | - | 26,000.00 | - | - | - | - | 26,000.00 | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม | ||||||||||||||||
| โครงการ : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม | ||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช | ||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||
| รวมทั้งสิ้น | 100,000.00 | - | - | - | - | 53,250.00 | 46,750.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 25,350.00 | - | - | - | - | 25,350.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 25,350.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 25.35% | 0.00% | 25.35% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| งบดำเนินงาน | 100,000.00 | - | - | - | - | 53,250.00 | 46,750.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 25,350.00 | - | - | - | - | 25,350.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 25,350.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 25.35% | 0.00% | 25.35% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 100,000.00 | - | - | - | - | 53,250.00 | 46,750.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 25,350.00 | - | - | - | - | 25,350.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กิจกรรม “ดูแลด้วยใจ ทุกวัยเป็นสุข” | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/28/1 | 1/35/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 13,250.00 | - | - | - | - | 13,250.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 0 | 1/38/1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 13,250.00 | - | - | - | - | 13,250.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายระดับชุมชน “ครอบครัวมีสุข แกนนำสดใส ใส่ใจชุมชน” | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/396/1 | 6/200/3 | 7/263/3 | |||||||||||
| งบฯ | 86,750.00 | - | - | - | - | 40,000.00 | 46,750.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 2/79/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 12,100.00 | - | - | - | - | 12,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||
| โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย | ||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | ||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||
| รวมทั้งสิ้น | 255,000.00 | - | - | - | 132,100.00 | - | 60,500.00 | - | - | 62,400.00 | - | - | - | |||
| 76,110.00 | - | - | - | 76,110.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 76,110.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 29.85% | 0.00% | 29.85% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| งบดำเนินงาน | 255,000.00 | - | - | - | 132,100.00 | - | 60,500.00 | - | - | 62,400.00 | - | - | - | |||
| 76,110.00 | - | - | - | 76,110.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 76,110.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 29.85% | 0.00% | 29.85% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 255,000.00 | - | - | - | 132,100.00 | - | 60,500.00 | - | - | 62,400.00 | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 76,110.00 | - | - | - | 76,110.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย TEDA4I สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | คน/วัน | เป้าฯ | 60/2 | 60/2 | ||||||||||||
| งบฯ | 82,100.00 | - | - | - | 82,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 1/70/2 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 76,110.00 | - | - | - | 76,110.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล TEDA4I | คน/วัน | เป้าฯ | 150/5 | 150/5 | ||||||||||||
| งบฯ | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | คน/วัน | เป้าฯ | 150/5 | 150/5 | ||||||||||||
| งบฯ | 60,500.00 | - | - | - | - | - | 60,500.00 | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.4. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | คน/วัน | เป้าฯ | 200/10 | 200/10 | ||||||||||||
| งบฯ | 62,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,400.00 | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||
| โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย | ||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น | ||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||
| รวมทั้งสิ้น | 390,000.00 | - | - | 10,000.00 | 150,000.00 | - | - | 200,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | |||
| 158,934.00 | - | - | 8,970.00 | 149,964.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 8,970.00 | 149,964.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 40.75% | 2.30% | 38.45% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| งบดำเนินงาน | 390,000.00 | - | - | 10,000.00 | 150,000.00 | - | - | 200,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | |||
| 158,934.00 | - | - | 8,970.00 | 149,964.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 8,970.00 | 149,964.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 40.75% | 2.30% | 38.45% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 300,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ครู ก) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | คน/วัน | เป้าฯ | 50/2 | 50/2 | ||||||||||||
| งบฯ | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 41/2 | 41/2 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | คน/วัน | เป้าฯ | 235/5 | 300/5 | ||||||||||||
| งบฯ | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - | 200,000.00 | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.3. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลและพัฒนาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | คน/วัน | เป้าฯ | 100/10 | 100/10 | ||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2563 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 90,000.00 | - | - | 10,000.00 | 70,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 78,934.00 | - | - | 8,970.00 | 69,964.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.1. ประชุมวางแผนคณะทำงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 | คน/วัน | เป้าฯ | 15/1 | 15/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 1/21/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 8,970.00 | - | - | 8,970.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 | คน/วัน | เป้าฯ | 200/1 | 200/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 70,000.00 | - | - | - | 70,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | 1/60/2 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 69,964.00 | - | - | - | 69,964.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1.3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 | ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 | เป้าฯ | 15/1 | 15/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | |||
| ผลงาน | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||