|
|
|
|
|
|
|
|
|
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ประจำปีงบประมาณ
2563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ประเภทงบประมาณรายจ่าย |
รวม |
เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |
|
|
|
|
| ไตรมาส 1 |
ไตรมาส
2 |
ไตรมาส
3 |
ไตรมาส
4 |
|
|
|
|
| ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
|
|
|
|
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|
648,911.45 |
915,671.72 |
743,250.98 |
895,970.38 |
794,138.99 |
732,004.61 |
785,507.44 |
1,035,517.43 |
1,074,412.50 |
1,135,882.50 |
1,705,390.00 |
478,356.00 |
|
|
|
|
|
661,617.05 |
912,599.30 |
710,654.58 |
920,290.98 |
872,674.59 |
1,141,439.28 |
815,756.14 |
880,089.42 |
1,007,862.44 |
1,012,359.80 |
1,179,340.20 |
1,083,043.47 |
|
|
|
|
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น |
10,945,014.00 |
2,307,834.15 |
2,422,113.98 |
2,895,437.37 |
3,319,628.50 |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่าย |
11,197,727.25 |
2,284,870.93 |
2,934,404.85 |
2,703,708.00 |
3,274,743.47 |
|
|
|
|
| %
ผลการใช้จ่าย |
102.31% |
99.00% |
121.15% |
93.38% |
98.65% |
|
|
|
|
| งบประมาณคงเหลือ |
-252,713.25 |
22,963.22 |
-489,327.65 |
-297,598.28 |
-252,713.25 |
*
งบประมาณติดลบเนื่องจากข้อมูลในระบบ
B&P
มีรายการเงินโอนเข้าไม่ครบถ้วน |
|
|
| %
งบประมาณคงเหลือ |
-2.31% |
|
|
|
|
|
|
| งบบุคลากร |
|
542,685.00 |
542,685.00 |
542,685.00 |
542,685.00 |
469,810.00 |
118,050.00 |
542,685.00 |
542,685.00 |
542,685.00 |
542,685.00 |
542,685.00 |
301,575.00 |
|
|
|
|
|
555,390.00 |
539,612.00 |
520,090.00 |
568,405.00 |
532,405.00 |
570,267.07 |
550,405.00 |
550,405.00 |
579,355.00 |
455,965.00 |
455,965.00 |
718,678.00 |
|
|
|
|
| รวมงบประมาณงบบุคลากร |
5,773,600.00 |
1,628,055.00 |
1,130,545.00 |
1,628,055.00 |
1,386,945.00 |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่าย |
6,596,942.07 |
1,615,092.00 |
1,671,077.07 |
1,680,165.00 |
1,630,608.00 |
|
|
|
|
| %
ผลการใช้จ่าย |
114.26% |
99.20% |
147.81% |
103.20% |
117.57% |
|
|
|
|
| งบประมาณคงเหลือ |
-823,342.07 |
12,963.00 |
-527,569.07 |
-579,679.07 |
-823,342.07 |
|
|
|
|
| %
งบประมาณคงเหลือ |
-14.26% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบดำเนินงาน |
|
106,226.45 |
372,986.72 |
200,565.98 |
353,285.38 |
324,328.99 |
293,654.61 |
242,822.44 |
492,832.43 |
531,727.50 |
593,197.50 |
1,162,705.00 |
176,781.00 |
|
|
|
|
|
106,227.05 |
372,987.30 |
190,564.58 |
351,885.98 |
340,269.59 |
250,872.21 |
265,351.14 |
329,684.42 |
428,507.44 |
556,394.80 |
723,375.20 |
364,365.47 |
|
|
|
|
| รวมงบประมาณงบดำเนินงาน |
4,851,114.00 |
679,779.15 |
971,268.98 |
1,267,382.37 |
1,932,683.50 |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่าย |
4,280,485.18 |
669,778.93 |
943,027.78 |
1,023,543.00 |
1,644,135.47 |
|
|
|
|
| %
ผลการใช้จ่าย |
88.24% |
98.53% |
97.09% |
80.76% |
85.07% |
|
|
|
|
| งบประมาณคงเหลือ |
570,628.82 |
10,000.22 |
38,241.42 |
282,080.79 |
570,628.82 |
|
|
|
|
| %
งบประมาณคงเหลือ |
11.76% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบลงทุน |
|
- |
- |
- |
- |
- |
320,300.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| - |
- |
- |
- |
- |
320,300.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| รวมงบประมาณงบลงทุน |
320,300.00 |
0.00 |
320,300.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่าย |
320,300.00 |
0.00 |
320,300.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| %
ผลการใช้จ่าย |
100.00% |
0.00% |
100.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
|
|
| งบประมาณคงเหลือ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| %
งบประมาณคงเหลือ |
0.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ผลผลิต :
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
พัฒนาด้านสาธารณสุข
และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| กิจกรรมหลัก
:
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ยุทธศาสตร์ที่
4
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โครงการ
/ กิจกรรม |
หน่วยนับ |
เป้าฯ
/งบฯ |
รวม |
เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |
เหตุผลความจำเป็น |
หมายเหตุ |
|
|
| ไตรมาส 1 |
ไตรมาส
2 |
ไตรมาส
3 |
ไตรมาส
4 |
|
|
| ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
|
|
| รวมทั้งสิ้น |
5,964,292.00 |
557,507.00 |
556,997.00 |
556,757.00 |
559,007.00 |
484,632.00 |
134,527.00 |
558,691.17 |
558,691.17 |
558,691.17 |
558,691.17 |
558,691.17 |
321,409.15 |
|
|
|
|
| |
6,787,634.07 |
570,212.00 |
553,924.00 |
534,162.00 |
584,727.00 |
547,227.00 |
586,744.07 |
565,977.00 |
564,063.00 |
594,927.00 |
467,787.00 |
467,787.00 |
750,097.00 |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
1,658,298.00 |
1,718,698.07 |
1,724,967.00 |
1,685,671.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
113.80% |
27.80% |
28.82% |
28.92% |
28.26% |
|
|
|
|
| งบบุคลากร |
5,773,600.00 |
542,685.00 |
542,685.00 |
542,685.00 |
542,685.00 |
469,810.00 |
118,050.00 |
542,685.00 |
542,685.00 |
542,685.00 |
542,685.00 |
542,685.00 |
301,575.00 |
|
|
|
|
| |
6,596,942.07 |
555,390.00 |
539,612.00 |
520,090.00 |
568,405.00 |
532,405.00 |
570,267.07 |
550,405.00 |
550,405.00 |
579,355.00 |
455,965.00 |
455,965.00 |
718,678.00 |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
1,615,092.00 |
1,671,077.07 |
1,680,165.00 |
1,630,608.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
114.26% |
27.97% |
28.94% |
29.10% |
28.24% |
|
|
|
|
| 1.
เงินเดือน |
อัตรา |
เป้าฯ |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
| งบฯ |
3,284,000.00 |
293,190.00 |
293,190.00 |
293,190.00 |
293,190.00 |
293,190.00 |
118,050.00 |
293,190.00 |
293,190.00 |
293,190.00 |
293,190.00 |
293,190.00 |
234,050.00 |
|
|
| ผลงาน |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
13 |
13 |
13 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
3,995,878.00 |
320,170.00 |
320,170.00 |
305,450.00 |
299,765.00 |
299,765.00 |
299,765.00 |
299,765.00 |
299,765.00 |
328,715.00 |
306,065.00 |
306,065.00 |
610,418.00 |
|
|
| 2.
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ |
อัตรา |
เป้าฯ |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
| งบฯ |
2,489,600.00 |
249,495.00 |
249,495.00 |
249,495.00 |
249,495.00 |
176,620.00 |
- |
249,495.00 |
249,495.00 |
249,495.00 |
249,495.00 |
249,495.00 |
67,525.00 |
|
|
| ผลงาน |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
8 |
8 |
8 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
2,601,064.07 |
235,220.00 |
219,442.00 |
214,640.00 |
268,640.00 |
232,640.00 |
270,502.07 |
250,640.00 |
250,640.00 |
250,640.00 |
149,900.00 |
149,900.00 |
108,260.00 |
|
|
| งบดำเนินงาน |
190,692.00 |
14,822.00 |
14,312.00 |
14,072.00 |
16,322.00 |
14,822.00 |
16,477.00 |
16,006.17 |
16,006.17 |
16,006.17 |
16,006.17 |
16,006.17 |
19,834.15 |
|
|
|
|
| |
190,692.00 |
14,822.00 |
14,312.00 |
14,072.00 |
16,322.00 |
14,822.00 |
16,477.00 |
15,572.00 |
13,658.00 |
15,572.00 |
11,822.00 |
11,822.00 |
31,419.00 |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
43,206.00 |
47,621.00 |
44,802.00 |
55,063.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
100.00% |
22.66% |
24.97% |
23.49% |
28.88% |
|
|
|
|
| 1.
ค่าเช่าบ้าน |
คน |
เป้าฯ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
| งบฯ |
60,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
60,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
| 2.
ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
(พ.ต.ส.) |
คน |
เป้าฯ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| งบฯ |
12,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
12,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
| 3.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |
อัตรา |
เป้าฯ |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
| งบฯ |
118,692.00 |
8,822.00 |
8,312.00 |
8,072.00 |
10,322.00 |
8,822.00 |
10,477.00 |
10,006.17 |
10,006.17 |
10,006.17 |
10,006.17 |
10,006.17 |
13,834.15 |
|
|
| ผลงาน |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
8 |
8 |
8 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
118,692.00 |
8,822.00 |
8,312.00 |
8,072.00 |
10,322.00 |
8,822.00 |
10,477.00 |
9,572.00 |
7,658.00 |
9,572.00 |
5,822.00 |
5,822.00 |
25,419.00 |
|
|
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ผลผลิต :
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| กิจกรรมหลัก
:
พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ยุทธศาสตร์ที่
4
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โครงการ
/ กิจกรรม |
หน่วยนับ |
เป้าฯ
/งบฯ |
รวม |
เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |
เหตุผลความจำเป็น |
หมายเหตุ |
|
|
| ไตรมาส 1 |
ไตรมาส
2 |
ไตรมาส
3 |
ไตรมาส
4 |
|
|
| ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
|
|
| รวมทั้งสิ้น |
212,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
212,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| |
212,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
212,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
0.00 |
212,400.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
100.00% |
0.00% |
100.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
|
|
| งบลงทุน |
212,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
212,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| |
212,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
212,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
0.00 |
212,400.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
100.00% |
0.00% |
100.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
|
|
| 1.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
รายการ |
เป้าฯ |
7 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
212,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
212,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
212,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
212,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.1.
เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) |
เครื่อง |
เป้าฯ |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
44,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
44,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
44,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
44,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.2.
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สำหรับงานประมวลผล |
เครื่อง |
เป้าฯ |
2 |
|
|
|
|
|
44000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
44,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
44,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
44,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
44,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.3.
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 1 |
ชุด |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
5,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
5,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
5,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
5,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.4.
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่
1 |
ชุด |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
6,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
6,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
6,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
6,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.5.
อุปกรณ์จัดเก็บ
Log File
ระบบเครือข่าย
แบบที่ 1 |
ชุด |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
50,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
50,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
50,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
50,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.6.
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย |
ชุด |
เป้าฯ |
10 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
38,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
38,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
38,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
38,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.7.
เครืองสำรองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA |
เครื่อง |
เป้าฯ |
10 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
25,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
25,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
25,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
25,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์,
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ผลผลิต :
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| กิจกรรมหลัก
:
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ยุทธศาสตร์ที่
2
พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช,
ยุทธศาสตร์ที่
4
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล,
ยุทธศาสตร์ที่
1 ส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
| โครงการ
/ กิจกรรม |
หน่วยนับ |
เป้าฯ
/งบฯ |
รวม |
เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |
เหตุผลความจำเป็น |
หมายเหตุ |
|
|
| ไตรมาส 1 |
ไตรมาส
2 |
ไตรมาส
3 |
ไตรมาส
4 |
|
|
| ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
|
|
| รวมทั้งสิ้น |
2,343,222.00 |
91,404.45 |
358,674.72 |
156,571.98 |
110,889.38 |
194,656.99 |
294,727.61 |
87,018.27 |
238,936.26 |
181,061.33 |
195,581.33 |
276,752.83 |
156,946.85 |
|
|
|
|
| |
2,102,137.77 |
91,405.05 |
358,675.30 |
146,570.58 |
109,489.98 |
204,657.59 |
251,435.21 |
116,029.14 |
80,006.42 |
112,657.53 |
113,008.80 |
185,255.70 |
332,946.47 |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
596,650.93 |
565,582.78 |
308,693.09 |
631,210.97 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
89.71% |
25.46% |
24.14% |
13.17% |
26.94% |
|
|
|
|
| งบดำเนินงาน |
2,235,322.00 |
91,404.45 |
358,674.72 |
156,571.98 |
110,889.38 |
194,656.99 |
186,827.61 |
87,018.27 |
238,936.26 |
181,061.33 |
195,581.33 |
276,752.83 |
156,946.85 |
|
|
|
|
| |
1,994,237.77 |
91,405.05 |
358,675.30 |
146,570.58 |
109,489.98 |
204,657.59 |
143,535.21 |
116,029.14 |
80,006.42 |
112,657.53 |
113,008.80 |
185,255.70 |
332,946.47 |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
596,650.93 |
457,682.78 |
308,693.09 |
631,210.97 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
89.21% |
26.69% |
20.48% |
13.81% |
28.24% |
|
|
|
|
| 1.
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
เขตสุขภาพที่
2 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) |
|
|
| งบฯ |
30,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,000.00 |
20,000.00 |
- |
5,000.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
30,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,000.00 |
25,000.00 |
|
|
| 1.1.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
เขตสุขภาพที่
2 |
แห่ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/20/1 |
|
|
|
|
|
|
|
1/20/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
1/20/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/20/1 |
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,000.00 |
- |
|
|
| 1.2.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน |
แห่ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/50/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1/50/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
20,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20,000.00 |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/40/1 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
20,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20,000.00 |
|
|
| 1.3.
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน |
แห่ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/20/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/20/1 |
|
|
|
|
|
| งบฯ |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,000.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/21/1 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,000.00 |
|
|
| 1.
โครงการพัฒนาเล่มคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ได้รับเงินจาก
ส.วิชาการ |
|
|
|
| งบฯ |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,000.00 |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,000.00 |
- |
|
|
| 1.1.
จัดทำรูปเล่ม
คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
เขตสุขภาพที่
2 |
เล่ม |
เป้าฯ |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,000.00 |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,000.00 |
- |
|
|
| 1.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจภายใต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ปีงบประมาณ
2563 |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/40/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/40/1 |
|
|
|
|
|
| งบฯ |
20,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20,000.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
1/40/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/40/1 |
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
20,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20,000.00 |
- |
|
|
| 1.
ค่าใช้สอย |
รายการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
255,260.00 |
21,271.00 |
21,271.00 |
21,273.00 |
21,271.00 |
21,271.00 |
21,273.00 |
21,271.00 |
21,271.00 |
21,273.00 |
21,271.00 |
21,271.00 |
21,273.00 |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
255,259.20 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
|
|
| 1.1.
ค่าเช่ารถยนต์
(ปีงบประมาณ
2562-2566) |
คัน |
เป้าฯ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| งบฯ |
255,260.00 |
21,271.00 |
21,271.00 |
21,273.00 |
21,271.00 |
21,271.00 |
21,273.00 |
21,271.00 |
21,271.00 |
21,273.00 |
21,271.00 |
21,271.00 |
21,273.00 |
|
|
| ผลงาน |
10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
255,259.20 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
21,271.60 |
|
|
| 2.
ค่าสาธารณูปโภค |
รายการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
70,000.00 |
- |
- |
- |
19,533.00 |
- |
- |
20,000.00 |
- |
- |
20,000.00 |
- |
10,467.00 |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
73,573.60 |
- |
- |
- |
19,533.00 |
- |
- |
23,160.20 |
- |
- |
- |
30,880.40 |
- |
|
|
| 2.1.
ค่าสาธารณูปโภค
(ค่าน้ำประปา
ไฟฟ้า
โทรศัพท์) |
ครั้ง |
เป้าฯ |
4 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
| งบฯ |
70,000.00 |
- |
- |
- |
19,533.00 |
- |
- |
20,000.00 |
- |
- |
20,000.00 |
- |
10,467.00 |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
73,573.60 |
- |
- |
- |
19,533.00 |
- |
- |
23,160.20 |
- |
- |
- |
30,880.40 |
- |
|
|
| 3.
ค่าวัสดุ(ค่าใช้จ่ายทั่วไป) |
รายการ |
เป้าฯ |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
กรมโอนงบสำรองส่วนกลางให้
139,950 บาท และ
กสพส โอนให้
100,000 บาท |
|
|
|
| งบฯ |
1,330,072.00 |
66,523.45 |
252,143.72 |
131,688.98 |
64,025.38 |
169,775.99 |
121,594.61 |
41,757.27 |
50,765.26 |
109,668.33 |
140,320.33 |
87,991.83 |
93,816.85 |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
1,470,034.97 |
66,523.45 |
252,143.70 |
121,688.98 |
66,025.38 |
179,775.99 |
109,963.61 |
67,607.34 |
56,264.82 |
87,585.93 |
88,697.20 |
94,113.70 |
279,644.87 |
|
|
| 3.1.
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
เดือน |
เป้าฯ |
12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| งบฯ |
742,402.00 |
44,707.00 |
166,250.90 |
62,247.00 |
32,095.00 |
125,099.10 |
36,495.00 |
4,900.00 |
12,030.00 |
84,987.50 |
51,139.50 |
57,311.00 |
65,140.00 |
|
|
| ผลงาน |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
705,809.98 |
44,707.00 |
166,250.88 |
62,247.00 |
34,095.00 |
125,099.10 |
36,495.00 |
4,900.00 |
12,030.00 |
68,694.00 |
24,840.00 |
47,518.00 |
78,934.00 |
|
|
| 3.2.
ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม |
ครั้ง |
เป้าฯ |
4 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| งบฯ |
8,000.00 |
- |
- |
2,000.00 |
- |
2,000.00 |
- |
- |
2,000.00 |
- |
- |
2,000.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
14,350.00 |
- |
- |
2,000.00 |
- |
2,000.00 |
- |
- |
6,350.00 |
- |
- |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
| 3.3.
ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ |
เครื่อง |
เป้าฯ |
19 |
|
|
|
|
|
4 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
13,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2,800.00 |
10,200.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
4 |
16 |
|
|
|
|
1 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
35,590.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2,800.00 |
10,200.00 |
- |
- |
- |
- |
22,590.00 |
|
|
| 3.4.
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด |
เดือน |
เป้าฯ |
12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| งบฯ |
102,000.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
|
|
| ผลงาน |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
102,000.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
|
|
| 3.5.
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
เดือน |
เป้าฯ |
12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| งบฯ |
36,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
| ผลงาน |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
36,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
| 3.6.
วัสดุสำนักงาน |
ครั้ง |
เป้าฯ |
6 |
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
90,000.00 |
- |
1,295.00 |
26,423.00 |
1,679.00 |
- |
14,437.40 |
- |
6,165.60 |
- |
40,000.00 |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
2 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
115,774.40 |
- |
1,295.00 |
26,423.00 |
1,679.00 |
- |
14,437.40 |
15,170.00 |
11,325.00 |
- |
14,375.00 |
1,070.00 |
30,000.00 |
|
|
| 3.7.
วัสดุงานบ้านงานครัว |
ครั้ง |
เป้าฯ |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
10,000.00 |
- |
- |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
10,000.00 |
- |
- |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 3.8.
วัสดุคอมพิวเตอร์ |
ครั้ง |
เป้าฯ |
3 |
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
30,000.00 |
- |
1,464.00 |
- |
- |
14,965.00 |
13,571.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
4 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
112,700.00 |
- |
1,464.00 |
- |
- |
14,965.00 |
- |
13,571.00 |
- |
- |
- |
- |
82,700.00 |
|
|
| 3.9.
วัสดุงานพาหนะ |
ครั้ง |
เป้าฯ |
5 |
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
41,100.00 |
- |
6,048.18 |
- |
- |
- |
25,075.38 |
1,976.44 |
4,000.00 |
- |
4,000.00 |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
2 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
59,121.41 |
- |
6,048.18 |
- |
- |
- |
25,075.38 |
- |
- |
- |
980.00 |
8,554.65 |
18,463.20 |
|
|
| 3.10.
น้ำมันเชื้อเพลิง |
เดือน |
เป้าฯ |
12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| งบฯ |
96,000.00 |
5,210.00 |
9,150.00 |
5,980.00 |
8,090.00 |
9,575.00 |
7,950.00 |
8,340.83 |
8,340.83 |
8,340.83 |
8,340.83 |
8,340.83 |
8,340.85 |
|
|
| ผลงาน |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
70,887.43 |
5,210.00 |
9,150.00 |
5,980.00 |
8,090.00 |
9,575.00 |
7,950.00 |
5,680.00 |
4,350.00 |
3,230.00 |
3,460.00 |
4,040.00 |
4,172.43 |
|
|
| 3.11.
ค่าไปรษณีย์
/ ขนส่ง /
ขนย้าย |
เดือน |
เป้าฯ |
8 |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| งบฯ |
30,000.00 |
- |
- |
- |
- |
4,896.00 |
3,868.00 |
1,540.00 |
1,540.00 |
1,540.00 |
5,540.00 |
5,540.00 |
5,536.00 |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
45,978.60 |
- |
- |
- |
- |
4,896.00 |
3,868.00 |
3,744.00 |
4,545.00 |
- |
14,996.00 |
11,519.00 |
2,410.60 |
|
|
| 3.12.
ค่าวัสดุอื่นๆ |
ครั้ง |
เป้าฯ |
7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
32,370.83 |
3,000.00 |
690.00 |
1,170.00 |
8,882.00 |
- |
240.00 |
- |
1,888.83 |
- |
16,500.00 |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
|
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
|
3 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
62,319.00 |
3,000.00 |
690.00 |
1,170.00 |
8,882.00 |
- |
2,180.00 |
500.00 |
3,490.00 |
3,200.00 |
15,435.00 |
- |
23,772.00 |
|
|
| 3.13.
จัดจ้างทำรายงานประจำปี
2562 |
ครั้ง |
เป้าฯ |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
10,000.00 |
- |
- |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 3.14.
ค่าโทรศัพท์มือถือ/สำนักงาน |
เดือน |
เป้าฯ |
12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| งบฯ |
34,579.17 |
2,106.45 |
1,125.64 |
2,368.98 |
1,779.38 |
1,740.89 |
5,657.83 |
3,300.00 |
3,300.00 |
3,300.00 |
3,300.00 |
3,300.00 |
3,300.00 |
|
|
| ผลงาน |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
34,884.15 |
2,106.45 |
1,125.64 |
2,368.98 |
1,779.38 |
1,740.89 |
5,657.83 |
2,342.34 |
2,674.82 |
961.93 |
3,111.20 |
7,912.05 |
3,102.64 |
|
|
| 3.15.
ค่าใช้จ่ายสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ |
ครั้ง |
เป้าฯ |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
งบประมาณจากกรมฯ
โอนมา 30,000 บาท |
|
|
|
| งบฯ |
54,620.00 |
- |
54,620.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
5/1000/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
54,620.00 |
- |
54,620.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.
ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่
2 |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
12/240/12 |
1/19/1 |
1/19/1 |
1/19/1 |
1/14/1 |
1/19/1 |
1/20/1 |
1/21/1 |
1/21/1 |
1/21/1 |
1/21/1 |
1/21/1 |
1/21/1 |
|
|
|
|
| งบฯ |
44,840.00 |
3,610.00 |
3,610.00 |
3,610.00 |
2,660.00 |
3,610.00 |
3,800.00 |
3,990.00 |
3,990.00 |
3,990.00 |
3,990.00 |
3,990.00 |
3,990.00 |
|
|
| ผลงาน |
1/20/1 |
1/19/1 |
1/19/1 |
1/19/1 |
1/14/1 |
1/19/1 |
1/20/1 |
1/21/1 |
1/13/1 |
1/20/1 |
1/16/1 |
1/21/1 |
1/21/1 |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
42,180.00 |
3,610.00 |
3,610.00 |
3,610.00 |
2,660.00 |
3,610.00 |
3,800.00 |
3,990.00 |
2,470.00 |
3,800.00 |
3,040.00 |
3,990.00 |
3,990.00 |
|
|
| 2.
โครงการสร้างความผูกพันธ์และสร้างสุขในองค์กร |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
1/17/1 |
|
1/17/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 3.
โอนค่าสัมมนากลุ่มศูนย์
ปีงบประมาณ 2563 |
ครั้ง |
เป้าฯ |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
55,000.00 |
- |
55,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
55,000.00 |
- |
55,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 4.
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้
ศูนย์สุขภาพจิตที่
2 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
12,300.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
8,500.00 |
- |
- |
- |
- |
3,800.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
12,300.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
8,500.00 |
- |
- |
- |
- |
3,800.00 |
- |
|
|
| 4.1.
ครั้งที่ 1
เรื่องการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/30/1 |
|
|
|
|
|
1/30/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
8,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
8,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
1/30/1 |
|
|
|
|
|
1/30/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
8,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
8,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 4.2.
ครั้งที่ 2
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้และแปลผลเครื่อง
Biofeedback |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/20/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/20/1 |
|
|
|
|
|
| งบฯ |
3,800.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,800.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/20/1 |
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
3,800.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,800.00 |
- |
|
|
| 5.
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช
ปีงบประมาณ 2563 |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/20/1 |
|
1/20/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
5,000.00 |
- |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
1/20/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
5,000.00 |
- |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 6.
ประชุมติดตามการบูรณาการแผนงานศูนย์วิชาการ
เขตสุขภาพที่
2 ปีงบประมาณ 2563 |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/30/1 |
|
1/30/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
6,650.00 |
- |
6,650.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
1/20/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
5,000.00 |
- |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 7.
ประชุมติดตามการบูรณาการแผนงานศูนย์วิชาการ
เขตสุขภาพที่
2 ปีงบประมาณ 2563 |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/30/1 |
|
1/30/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
6,650.00 |
- |
6,650.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
1/30/1 |
|
1/35/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
6,650.00 |
- |
6,650.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| งบลงทุน |
107,900.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
107,900.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| |
107,900.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
107,900.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
0.00 |
107,900.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
100.00% |
0.00% |
100.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
|
|
| 1.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |
รายการ |
เป้าฯ |
4 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
93,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
93,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
93,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
93,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.1.
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 4,000
ANSI Lumens |
เครื่อง |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
42,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
42,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
42,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
42,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.2.
จอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม
100 นิ้ว |
จอ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
13,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
13,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
13,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
13,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.3.
โทรทัศน์
แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ
1920x1080 พิกเซล
ขนาด 48 นิ้ว |
เครื่อง |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
18,700.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
18,700.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
18,700.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
18,700.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.4.
กล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล
ความละเอียด
20 ล้านพิกเซล |
ตัว |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
19,300.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
19,300.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
19,300.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
19,300.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 2.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |
รายการ |
เป้าฯ |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
14,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
14,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
14,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
14,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2.1. ตู้เย็น
ขนาด 7
คิวบิกฟุต |
ตู้ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
9,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
9,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
9,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
9,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2.2.
เครื่องกรองน้ำ |
เครื่อง |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ผลผลิต :
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| กิจกรรมหลัก
:
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ยุทธศาสตร์ที่
3
สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โครงการ
/ กิจกรรม |
หน่วยนับ |
เป้าฯ
/งบฯ |
รวม |
เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |
เหตุผลความจำเป็น |
หมายเหตุ |
|
|
| ไตรมาส 1 |
ไตรมาส
2 |
ไตรมาส
3 |
ไตรมาส
4 |
|
|
| ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
|
|
| รวมทั้งสิ้น |
400,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400,000.00 |
- |
|
|
|
|
| |
345,567.50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
345,567.50 |
- |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
345,567.50 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
86.39% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
86.39% |
|
|
|
|
| งบดำเนินงาน |
400,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400,000.00 |
- |
|
|
|
|
| |
345,567.50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
345,567.50 |
- |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
345,567.50 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
86.39% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
86.39% |
|
|
|
|
| 1.
การดูแลจิตใจครอบครัวและชุมชนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
งบสำรองส่วนกลางจากกรมฯ |
|
|
|
| งบฯ |
400,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400,000.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
345,567.50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
345,567.50 |
- |
|
|
| 1.1.
ประชุมทีมและคณะทำงานสร้างวัคซีนใจในชุมชน
(4 สร้าง 2 ใช้)
เขตสุขภาพที่
2 |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/20/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/20/1 |
|
|
|
|
|
| งบฯ |
3,800.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,800.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
1/16/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/16/1 |
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
3,040.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,040.00 |
- |
|
|
| 1.2.
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน
เขตสุขภาพที่
2 |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/650/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/650/1 |
|
|
|
|
|
| งบฯ |
396,200.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
396,200.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
1/581/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/581/1 |
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
342,527.50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
342,527.50 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โครงการ :
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| กิจกรรมหลัก
:
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ยุทธศาสตร์ที่
2
พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช,
ยุทธศาสตร์ที่
1
ส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต,
ยุทธศาสตร์ที่
3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
| โครงการ
/ กิจกรรม |
หน่วยนับ |
เป้าฯ
/งบฯ |
รวม |
เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |
เหตุผลความจำเป็น |
หมายเหตุ |
|
|
| ไตรมาส 1 |
ไตรมาส
2 |
ไตรมาส
3 |
ไตรมาส
4 |
|
|
| ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
|
|
| รวมทั้งสิ้น |
192,000.00 |
- |
- |
20,952.00 |
- |
25,350.00 |
84,650.00 |
6,048.00 |
- |
5,000.00 |
50,000.00 |
- |
- |
|
|
|
|
| |
156,382.00 |
- |
- |
20,952.00 |
- |
31,290.00 |
85,840.00 |
- |
5,000.00 |
- |
13,300.00 |
- |
- |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
20,952.00 |
117,130.00 |
5,000.00 |
13,300.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
81.45% |
10.91% |
61.01% |
2.60% |
6.93% |
|
|
|
|
| งบดำเนินงาน |
192,000.00 |
- |
- |
20,952.00 |
- |
25,350.00 |
84,650.00 |
6,048.00 |
- |
5,000.00 |
50,000.00 |
- |
- |
|
|
|
|
| |
156,382.00 |
- |
- |
20,952.00 |
- |
31,290.00 |
85,840.00 |
- |
5,000.00 |
- |
13,300.00 |
- |
- |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
20,952.00 |
117,130.00 |
5,000.00 |
13,300.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
81.45% |
10.91% |
61.01% |
2.60% |
6.93% |
|
|
|
|
| 1.
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุงใหม่
ปีงบประมมาณ
2563 |
จังหวัด/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/100/1 |
|
|
|
|
|
1/100/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
1/100/1 |
|
|
|
|
|
1/100/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ
เขตสุขภาพที่
2 ปีงบประมาณ 2563 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
50,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50,000.00 |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
20,430.00 |
- |
- |
- |
- |
5,940.00 |
1,190.00 |
- |
- |
- |
13,300.00 |
- |
- |
|
|
| 1.1.
อบรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตในชุมชนในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
เขตสุขภาพที่
2 |
จังหวัด/คน/วัน |
เป้าฯ |
5/110/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/11/5 |
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
50,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50,000.00 |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
1/30/1 |
|
|
|
|
4/11/4 |
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
20,430.00 |
- |
- |
- |
- |
5,940.00 |
1,190.00 |
- |
- |
- |
13,300.00 |
- |
- |
|
|
| 1.
โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากร
เรื่องการปรึกษาทางโทรศัพท์ |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/21/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1/21/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,000.00 |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
1/21/1 |
|
|
|
|
|
|
|
1/21/1 |
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,000.00 |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.
โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต
เขตสุขภาพที่
2 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
27,000.00 |
- |
- |
20,952.00 |
- |
- |
- |
6,048.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
20,952.00 |
- |
- |
20,952.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.1.
ออกหน่วยบริการเยียวยาจิตใจประชาชน |
ครั้ง/คน |
เป้าฯ |
2/2 |
|
|
2/2 |
|
|
|
1/2/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
27,000.00 |
- |
- |
20,952.00 |
- |
- |
- |
6,048.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
2/2 |
|
|
2/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
20,952.00 |
- |
- |
20,952.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.
โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยง
เขตสุขภาพที่
2 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวมงบประมาณ
100,000 บาท |
|
|
|
| งบฯ |
100,000.00 |
- |
- |
- |
- |
25,350.00 |
74,650.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
100,000.00 |
- |
- |
- |
- |
25,350.00 |
74,650.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.1.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กิจกรรม “ดูแลด้วยใจ
ทุกวัยเป็นสุข” |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/28/1 |
|
|
|
|
1/35/1 |
|
|
|
|
|
|
|
งบประมาณ
13,250 บาท |
|
|
|
| งบฯ |
13,250.00 |
- |
- |
- |
- |
13,250.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
0 |
|
|
|
|
1/38/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
13,250.00 |
- |
- |
- |
- |
13,250.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.2.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายระดับชุมชน
“ครอบครัวมีสุข
แกนนำสดใส
ใส่ใจชุมชน” |
ตำบล/คน/วัน |
เป้าฯ |
9/470/4 |
|
|
|
|
2/79/1 |
7/391/3 |
|
|
|
|
|
|
งบประมาณ
86,750 บาท |
|
|
|
| งบฯ |
86,750.00 |
- |
- |
- |
- |
12,100.00 |
74,650.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
2/79/1 |
9/391/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
86,750.00 |
- |
- |
- |
- |
12,100.00 |
74,650.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โครงการ :
ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| กิจกรรมหลัก
:
สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ยุทธศาสตร์ที่
1
ส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โครงการ
/ กิจกรรม |
หน่วยนับ |
เป้าฯ
/งบฯ |
รวม |
เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |
เหตุผลความจำเป็น |
หมายเหตุ |
|
|
| ไตรมาส 1 |
ไตรมาส
2 |
ไตรมาส
3 |
ไตรมาส
4 |
|
|
| ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
|
|
| รวมทั้งสิ้น |
825,000.00 |
- |
- |
- |
76,110.00 |
- |
5,700.00 |
- |
217,890.00 |
38,660.00 |
169,510.00 |
317,130.00 |
- |
|
|
|
|
| |
680,457.91 |
- |
- |
- |
76,110.00 |
- |
5,020.00 |
- |
216,500.00 |
19,587.91 |
199,510.00 |
163,730.00 |
- |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
0.00 |
81,130.00 |
236,087.91 |
363,240.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
82.48% |
0.00% |
9.83% |
28.62% |
44.03% |
|
|
|
|
| งบดำเนินงาน |
825,000.00 |
- |
- |
- |
76,110.00 |
- |
5,700.00 |
- |
217,890.00 |
38,660.00 |
169,510.00 |
317,130.00 |
- |
|
|
|
|
| |
680,457.91 |
- |
- |
- |
76,110.00 |
- |
5,020.00 |
- |
216,500.00 |
19,587.91 |
199,510.00 |
163,730.00 |
- |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
0.00 |
81,130.00 |
236,087.91 |
363,240.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
82.48% |
0.00% |
9.83% |
28.62% |
44.03% |
|
|
|
|
| 1.
โครงการพัฒนาเด็กไทย
คิดเป็น
คิดดี คิดให้
ด้วยสายใยผูกพัน
ปีงบประมาณ 2563
เขตสุขภาพที่
2 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
นำเงินไปรวมกับงบวัยเด็ก
49,300 บาท |
|
|
|
| งบฯ |
5,700.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
5,700.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
5,020.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
5,020.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.1.
ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น
คิดดี คิดให้
ด้วยสายใยผูกพัน
ปีงบประมาณ 2563
เขตสุขภาพที่
2 |
คน/วัน |
เป้าฯ |
20/1 |
|
|
|
|
|
20/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
5,700.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
5,700.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
20/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
5,020.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
5,020.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.
โครงการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานโดยผู้สูงวัย
ปีงบประมาณ 2563
เขตสุขภาพที่
2 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
15,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15,000.00 |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
15,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15,000.00 |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.1.
อบรมพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานโดยผู้สูงวัย
ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่
2 |
คน/ครั้ง |
เป้าฯ |
20/5 |
|
|
|
|
|
|
|
20/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
15,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15,000.00 |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
25/5 |
|
|
|
|
|
|
|
25/5 |
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
15,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15,000.00 |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.
โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่
2 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
317,940.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
169,510.00 |
148,430.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
317,940.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
169,510.00 |
148,430.00 |
- |
|
|
| 1.1.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน
(4 สร้าง 2 ใช้)
เขตสุขภาพที่
2 |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
5/300/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/300/5 |
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
108,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
108,500.00 |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
5/300/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/300/5 |
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
108,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
108,500.00 |
- |
- |
|
|
| 1.2.
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน
เขตสุขภาพที่
2 |
รายการ |
เป้าฯ |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
61,010.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
61,010.00 |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
61,010.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
61,010.00 |
- |
- |
|
|
| 1.3.
รณรงค์คัดกรองสุขภาพจิตประชาชนในเขตสุขภาพที่
๒ |
จังหวัด |
เป้าฯ |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
| งบฯ |
148,430.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
148,430.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
148,430.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
148,430.00 |
- |
|
|
| 2.
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่
2 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
182,060.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28,660.00 |
- |
153,400.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
39,587.91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9,587.91 |
30,000.00 |
- |
- |
|
|
| 2.1.
การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) |
ครั้ง/คน |
เป้าฯ |
10/100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/100 |
|
|
|
|
|
| งบฯ |
112,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
112,000.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 2.2.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้และแปลผลเครื่อง
Biofeedback |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/12/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1/12/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
8,660.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8,660.00 |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/17/1 |
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
7,490.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7,490.00 |
- |
- |
- |
|
|
| 2.3.
พัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาเชิงรุกบุคลากรสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่
2 |
รายการ |
เป้าฯ |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,000.00 |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
2,097.91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,097.91 |
- |
- |
- |
|
|
| 2.4.
พัฒนาระบบสื่อสารทางไกลและประเมินสุขภาพจิตผ่าน
Application
เขตสุขภาพที่
2 |
รายการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
| งบฯ |
30,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30,000.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
30,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30,000.00 |
- |
- |
|
|
| 2.5.
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนฟิ้นฟูจิดใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
ปีงบประมาณ
2563-2565 เขตสุขภาพที่
2 |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/15/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/15/4 |
|
|
|
|
|
| งบฯ |
11,400.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11,400.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 2.6.
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ |
รายการ |
เป้าฯ |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,000.00 |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.
โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
เขตสุขภาพที่
2 ปีงบประมาณ 2563 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ได้รับงบประมาณ
255,000 บาท จากPM
ส.ราชานุกูล |
|
|
|
| งบฯ |
304,300.00 |
- |
- |
- |
76,110.00 |
- |
- |
- |
202,890.00 |
10,000.00 |
- |
15,300.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
302,910.00 |
- |
- |
- |
76,110.00 |
- |
- |
- |
201,500.00 |
10,000.00 |
- |
15,300.00 |
- |
|
|
| 1.1.
อบรมเชิงปฏิบัติการการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย
TEDA4I
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่
2 ปีงบประมาณ 2563 |
คน/วัน |
เป้าฯ |
60/2 |
|
|
|
60/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PM
ส.ราชานุกูล |
|
|
|
| งบฯ |
76,110.00 |
- |
- |
- |
76,110.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
1/70/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
76,110.00 |
- |
- |
- |
76,110.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.2.
อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล
TEDA4I |
คน/วัน |
เป้าฯ |
70/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50/1 |
|
33/1 |
|
PM
ส.ราชานุกูล |
|
|
|
| งบฯ |
25,300.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,000.00 |
- |
15,300.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
83/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50/1 |
|
33/1 |
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
25,300.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,000.00 |
- |
15,300.00 |
- |
|
|
| 1.3.
พัฒนาชุดเทคโนโลยีการดูแลเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 เขตสุขภาพที่
2 |
ชุด |
เป้าฯ |
3100 |
|
|
|
|
|
|
|
3100 |
|
|
|
|
PM
ส.ราชานุกูล |
|
|
|
| งบฯ |
202,890.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
202,890.00 |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
3100 |
|
|
|
|
|
|
|
3100 |
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
201,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
201,500.00 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โครงการ :
ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| กิจกรรมหลัก
:
สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ยุทธศาสตร์ที่
1
ส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โครงการ
/ กิจกรรม |
หน่วยนับ |
เป้าฯ
/งบฯ |
รวม |
เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |
เหตุผลความจำเป็น |
หมายเหตุ |
|
|
| ไตรมาส 1 |
ไตรมาส
2 |
ไตรมาส
3 |
ไตรมาส
4 |
|
|
| ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
|
|
| รวมทั้งสิ้น |
480,000.00 |
- |
- |
8,970.00 |
149,964.00 |
- |
- |
- |
20,000.00 |
240,000.00 |
30,000.00 |
31,066.00 |
- |
|
|
|
|
| |
416,250.00 |
- |
- |
8,970.00 |
149,964.00 |
- |
- |
- |
14,520.00 |
120,500.00 |
105,296.00 |
17,000.00 |
- |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
8,970.00 |
149,964.00 |
135,020.00 |
122,296.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
86.72% |
1.87% |
31.24% |
28.13% |
25.48% |
|
|
|
|
| งบดำเนินงาน |
480,000.00 |
- |
- |
8,970.00 |
149,964.00 |
- |
- |
- |
20,000.00 |
240,000.00 |
30,000.00 |
31,066.00 |
- |
|
|
|
|
| |
416,250.00 |
- |
- |
8,970.00 |
149,964.00 |
- |
- |
- |
14,520.00 |
120,500.00 |
105,296.00 |
17,000.00 |
- |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
8,970.00 |
149,964.00 |
135,020.00 |
122,296.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
86.72% |
1.87% |
31.24% |
28.13% |
25.48% |
|
|
|
|
| 1.
โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กวัยเรียน
เขตสุขภาพที่
2 ปีงบประมาณ 2563 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวมงบประมาณ
300,000 บาท จาก
ส.ราชานุกูล |
|
|
|
| งบฯ |
300,000.00 |
- |
- |
- |
80,000.00 |
- |
- |
- |
- |
220,000.00 |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
293,036.00 |
- |
- |
- |
80,000.00 |
- |
- |
- |
- |
107,740.00 |
105,296.00 |
- |
- |
|
|
| 1.1.
อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง
สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
(ครู ก)
เขตสุขภาพที่
2 ปีงบประมาณ 2563 |
คน/วัน |
เป้าฯ |
50/2 |
|
|
|
50/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PM
ส.ราชานุกูล |
|
|
|
| งบฯ |
80,000.00 |
- |
- |
- |
80,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
41/2 |
|
|
|
41/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
80,000.00 |
- |
- |
- |
80,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.2.
อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง
สำหรับครู
เขตสุขภาพที่
2 ปีงบประมาณ 2563 |
คน/วัน |
เป้าฯ |
235/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300/5 |
|
|
|
PM
ส.ราชานุกูล |
|
|
|
| งบฯ |
220,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
220,000.00 |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
293/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120/2 |
173/3 |
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
213,036.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
107,740.00 |
105,296.00 |
- |
- |
|
|
| 1.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
เขตสุขภาพที่
2 ปีงบประมาณ 2563 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ได้รับงบประมาณ
90,000 บาท จาก
ส.เด็กเเละวัยรุ่นฯ |
|
|
|
| งบฯ |
90,000.00 |
- |
- |
8,970.00 |
69,964.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11,066.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
88,934.00 |
- |
- |
8,970.00 |
69,964.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,000.00 |
- |
|
|
| 1.1.
ประชุมวางแผนคณะทำงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
เขตสุขภาพที่
2 |
คน/วัน |
เป้าฯ |
15/1 |
|
|
15/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PM.ส.เด็กเเละวัยรุ่นฯ |
|
|
|
| งบฯ |
8,970.00 |
- |
- |
8,970.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
21/1 |
|
|
21/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
8,970.00 |
- |
- |
8,970.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.2.
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
เขตสุขภาพที่
2 |
คน/วัน |
เป้าฯ |
200/1 |
|
|
|
200/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PM.ส.เด็กเเละวัยรุ่นฯ |
|
|
|
| งบฯ |
69,964.00 |
- |
- |
- |
69,964.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
120/2 |
|
|
|
120/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
69,964.00 |
- |
- |
- |
69,964.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.3.
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
เขตสุขภาพที่
2 |
คน/วัน |
เป้าฯ |
30/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30/1 |
|
PM.ส.เด็กเเละวัยรุ่นฯ |
|
|
|
| งบฯ |
11,066.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11,066.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
30/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30/1 |
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
10,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,000.00 |
- |
|
|
| 2.
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรอบรู้การดูแลจิตใจวัยรุ่นในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่
(COVID-19)
เขตสุขภาพที่
2 ปีงบประมาณ 2563 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
90,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20,000.00 |
20,000.00 |
30,000.00 |
20,000.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
34,280.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14,520.00 |
12,760.00 |
- |
7,000.00 |
- |
|
|
| 2.1.
สำรวจความสุข
ความเครียด
และความต้องการสื่อสุขภาพจิต
เขตสุขภาพที่
2 |
คน/วัน |
เป้าฯ |
1500/3 |
|
|
|
|
|
|
|
500/1 |
500/1 |
|
500/1 |
|
|
|
|
|
| งบฯ |
60,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20,000.00 |
20,000.00 |
- |
20,000.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
682/2 |
|
|
|
|
|
|
|
363/1 |
319/1 |
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
27,280.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14,520.00 |
12,760.00 |
- |
- |
- |
|
|
| 2.2.
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น
ในช่วยเวลาการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่
(COVID-19) |
คน/วัน |
เป้าฯ |
500/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500/5 |
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
30,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30,000.00 |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
100/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100/1 |
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
7,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7,000.00 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โครงการ :
ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| กิจกรรมหลัก
:
สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ยุทธศาสตร์ที่
1
ส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โครงการ
/ กิจกรรม |
หน่วยนับ |
เป้าฯ
/งบฯ |
รวม |
เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |
เหตุผลความจำเป็น |
หมายเหตุ |
|
|
| ไตรมาส 1 |
ไตรมาส
2 |
ไตรมาส
3 |
ไตรมาส
4 |
|
|
| ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
|
|
| งบดำเนินงาน |
318,800.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
133,750.00 |
- |
51,000.00 |
117,600.00 |
16,450.00 |
- |
|
|
|
|
| |
302,350.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
133,750.00 |
- |
130,500.00 |
38,100.00 |
- |
- |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
0.00 |
0.00 |
264,250.00 |
38,100.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
94.84% |
0.00% |
0.00% |
82.89% |
11.95% |
|
|
|
|
| 1.
การพัฒนาและเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์
ประชาชนเขตสุขภาพที่
2
ในสถานการณ์การระบาดของโรค
COVID-19 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
150,200.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
133,750.00 |
- |
- |
- |
16,450.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
133,750.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
133,750.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.1.
พัฒนาชุดเทคโนโลยีการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตสำหรับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
COVID-19
เขตสุขภาพที่
2 |
ชุด |
เป้าฯ |
2000 |
|
|
|
|
|
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
133,750.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
133,750.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
2000 |
|
|
|
|
|
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
133,750.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
133,750.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.2.
สำรวจความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ประชาชนเขตสุขภาพที่
2 |
คน |
เป้าฯ |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
| งบฯ |
16,450.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16,450.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.
โครงการการสร้างเสริมพลังสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน
ปีงบประมาณ 2563 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
นำงบไปบูรณาการร่วมกับโครงการภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจฯ |
|
|
|
| งบฯ |
168,600.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
51,000.00 |
117,600.00 |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
168,600.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
130,500.00 |
38,100.00 |
- |
- |
|
|
| 1.1.
อบรมพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมพลังสุขภาพจิตในชุมชนจากผลกระทบการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
เขตสุขภาพที่
2 |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
5/58/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/58/1 |
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
117,600.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
117,600.00 |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
3/58/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3/58/1 |
2/58/1 |
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
117,600.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
79,500.00 |
38,100.00 |
- |
- |
|
|
| 1.2.
พัฒนาชุดเทคโนโลยีการเสริมสร้างพลังใจประชาชนวัยทำงานจากผลกระทบการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
เขตสุขภาพที่
2 |
ชุด |
เป้าฯ |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
51,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
51,000.00 |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
51,000.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
51,000.00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โครงการ :
ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| กิจกรรมหลัก
:
สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ยุทธศาสตร์ที่
1
ส่งเสริมสุขภาพจิต
ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| โครงการ
/ กิจกรรม |
หน่วยนับ |
เป้าฯ
/งบฯ |
รวม |
เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |
เหตุผลความจำเป็น |
หมายเหตุ |
|
|
| ไตรมาส 1 |
ไตรมาส
2 |
ไตรมาส
3 |
ไตรมาส
4 |
|
|
| ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
|
|
| รวมทั้งสิ้น |
209,300.00 |
- |
- |
- |
- |
89,500.00 |
- |
- |
- |
- |
14,500.00 |
105,300.00 |
- |
|
|
|
|
| |
194,548.00 |
- |
- |
- |
- |
89,500.00 |
- |
- |
- |
29,690.00 |
75,358.00 |
- |
- |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
0.00 |
89,500.00 |
29,690.00 |
75,358.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
92.95% |
0.00% |
42.76% |
14.19% |
36.00% |
|
|
|
|
| งบดำเนินงาน |
209,300.00 |
- |
- |
- |
- |
89,500.00 |
- |
- |
- |
- |
14,500.00 |
105,300.00 |
- |
|
|
|
|
| |
194,548.00 |
- |
- |
- |
- |
89,500.00 |
- |
- |
- |
29,690.00 |
75,358.00 |
- |
- |
|
|
|
|
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส |
|
0.00 |
89,500.00 |
29,690.00 |
75,358.00 |
|
|
|
|
| %
ติดตามผลเทียบงบประมาณ |
92.95% |
0.00% |
42.76% |
14.19% |
36.00% |
|
|
|
|
| 1.
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
เขตสุขภาพที่
2 ปีงบประมาณ 2563 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
104,000.00 |
- |
- |
- |
- |
89,500.00 |
- |
- |
- |
- |
14,500.00 |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
89,500.00 |
- |
- |
- |
- |
89,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.1.
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพแกนนำโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
เขตสุขภาพที่
2 |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/50/2 |
|
|
|
|
1/44/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
89,500.00 |
- |
- |
- |
- |
89,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
1/44/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
89,500.00 |
- |
- |
- |
- |
89,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.2.
เยี่ยมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
1/20/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/20/1 |
|
|
|
|
|
|
| งบฯ |
14,500.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14,500.00 |
- |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| 1.
โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในภาวะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 |
โครงการ |
เป้าฯ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
นำงบไปบูรณาการร่วมกับโครงการภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจฯ |
|
|
|
| งบฯ |
105,300.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
105,300.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
105,048.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29,690.00 |
75,358.00 |
- |
- |
|
|
| 1.1.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุ
เขตสุขภาพที่
2 |
ครั้ง/คน/วัน |
เป้าฯ |
10/450/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/450/10 |
|
|
|
|
|
| งบฯ |
105,300.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
105,300.00 |
- |
|
|
| ผลงาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/145/3 |
7/337/7 |
|
|
|
|
| งบฯ ที่ใช้ |
105,048.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29,690.00 |
75,358.00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|