| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | |||||||||||||||||
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | |||||||||||||||||
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 5,964,292.00 | 557,507.00 | 556,997.00 | 556,757.00 | 559,007.00 | 484,632.00 | 134,527.00 | 558,691.17 | 558,691.17 | 558,691.17 | 558,691.17 | 558,691.17 | 321,409.15 | ||||
| 6,787,634.07 | 570,212.00 | 553,924.00 | 534,162.00 | 584,727.00 | 547,227.00 | 586,744.07 | 565,977.00 | 564,063.00 | 594,927.00 | 467,787.00 | 467,787.00 | 750,097.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,658,298.00 | 1,718,698.07 | 1,724,967.00 | 1,685,671.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 113.80% | 27.80% | 28.82% | 28.92% | 28.26% | ||||||||||||
| งบบุคลากร | 5,773,600.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 469,810.00 | 118,050.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 301,575.00 | ||||
| 6,596,942.07 | 555,390.00 | 539,612.00 | 520,090.00 | 568,405.00 | 532,405.00 | 570,267.07 | 550,405.00 | 550,405.00 | 579,355.00 | 455,965.00 | 455,965.00 | 718,678.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,615,092.00 | 1,671,077.07 | 1,680,165.00 | 1,630,608.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 114.26% | 27.97% | 28.94% | 29.10% | 28.24% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 5,773,600.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 469,810.00 | 118,050.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 542,685.00 | 301,575.00 | ||||
| 6,596,942.07 | 555,390.00 | 539,612.00 | 520,090.00 | 568,405.00 | 532,405.00 | 570,267.07 | 550,405.00 | 550,405.00 | 579,355.00 | 455,965.00 | 455,965.00 | 718,678.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,615,092.00 | 1,671,077.07 | 1,680,165.00 | 1,630,608.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 114.26% | 27.97% | 28.94% | 29.10% | 28.24% | ||||||||||||
| 1. เงินเดือน | อัตรา | เป้าฯ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| งบฯ | 3,284,000.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 118,050.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 293,190.00 | 234,050.00 | ||||
| ผลงาน | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,995,878.00 | 320,170.00 | 320,170.00 | 305,450.00 | 299,765.00 | 299,765.00 | 299,765.00 | 299,765.00 | 299,765.00 | 328,715.00 | 306,065.00 | 306,065.00 | 610,418.00 | ||||
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | อัตรา | เป้าฯ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| งบฯ | 2,489,600.00 | 249,495.00 | 249,495.00 | 249,495.00 | 249,495.00 | 176,620.00 | - | 249,495.00 | 249,495.00 | 249,495.00 | 249,495.00 | 249,495.00 | 67,525.00 | ||||
| ผลงาน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 2,601,064.07 | 235,220.00 | 219,442.00 | 214,640.00 | 268,640.00 | 232,640.00 | 270,502.07 | 250,640.00 | 250,640.00 | 250,640.00 | 149,900.00 | 149,900.00 | 108,260.00 | ||||
| งบดำเนินงาน | 190,692.00 | 14,822.00 | 14,312.00 | 14,072.00 | 16,322.00 | 14,822.00 | 16,477.00 | 16,006.17 | 16,006.17 | 16,006.17 | 16,006.17 | 16,006.17 | 19,834.15 | ||||
| 190,692.00 | 14,822.00 | 14,312.00 | 14,072.00 | 16,322.00 | 14,822.00 | 16,477.00 | 15,572.00 | 13,658.00 | 15,572.00 | 11,822.00 | 11,822.00 | 31,419.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 43,206.00 | 47,621.00 | 44,802.00 | 55,063.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 22.66% | 24.97% | 23.49% | 28.88% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 190,692.00 | 14,822.00 | 14,312.00 | 14,072.00 | 16,322.00 | 14,822.00 | 16,477.00 | 16,006.17 | 16,006.17 | 16,006.17 | 16,006.17 | 16,006.17 | 19,834.15 | ||||
| 190,692.00 | 14,822.00 | 14,312.00 | 14,072.00 | 16,322.00 | 14,822.00 | 16,477.00 | 15,572.00 | 13,658.00 | 15,572.00 | 11,822.00 | 11,822.00 | 31,419.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 43,206.00 | 47,621.00 | 44,802.00 | 55,063.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 22.66% | 24.97% | 23.49% | 28.88% | ||||||||||||
| 1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| งบฯ | 60,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| งบฯ ที่ใช้ | 60,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| งบฯ ที่ใช้ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| งบฯ | 118,692.00 | 8,822.00 | 8,312.00 | 8,072.00 | 10,322.00 | 8,822.00 | 10,477.00 | 10,006.17 | 10,006.17 | 10,006.17 | 10,006.17 | 10,006.17 | 13,834.15 | ||||
| ผลงาน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | |||||
| งบฯ ที่ใช้ | 118,692.00 | 8,822.00 | 8,312.00 | 8,072.00 | 10,322.00 | 8,822.00 | 10,477.00 | 9,572.00 | 7,658.00 | 9,572.00 | 5,822.00 | 5,822.00 | 25,419.00 | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 14 ตุลาคม 2563 เวลา: 15.50.32 | |||||||||||||||||