ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | |||||||||||||||||
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||||||||
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
รวมทั้งสิ้น | 212,400.00 | - | - | - | - | - | 212,400.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
212,400.00 | - | - | - | - | - | 212,400.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 212,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
งบลงทุน | 212,400.00 | - | - | - | - | - | 212,400.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
212,400.00 | - | - | - | - | - | 212,400.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 212,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 212,400.00 | - | - | - | - | - | 212,400.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
212,400.00 | - | - | - | - | - | 212,400.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 212,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายการ | เป้าฯ | 7 | 7 | |||||||||||||
งบฯ | 212,400.00 | - | - | - | - | - | 212,400.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 212,400.00 | - | - | - | - | - | 212,400.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง | เป้าฯ | 2 | 2 | |||||||||||||
งบฯ | 44,000.00 | - | - | - | - | - | 44,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 2 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 44,000.00 | - | - | - | - | - | 44,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | เครื่อง | เป้าฯ | 2 | 44000 | |||||||||||||
งบฯ | 44,000.00 | - | - | - | - | - | 44,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 2 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 44,000.00 | - | - | - | - | - | 44,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 | ชุด | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ | 5,400.00 | - | - | - | - | - | 5,400.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 5,400.00 | - | - | - | - | - | 5,400.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 | ชุด | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ | 6,000.00 | - | - | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 6,000.00 | - | - | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.5. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 | ชุด | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ | 50,000.00 | - | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 50,000.00 | - | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย | ชุด | เป้าฯ | 10 | 10 | |||||||||||||
งบฯ | 38,000.00 | - | - | - | - | - | 38,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 10 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 38,000.00 | - | - | - | - | - | 38,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.7. เครืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | เครื่อง | เป้าฯ | 10 | 10 | |||||||||||||
งบฯ | 25,000.00 | - | - | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 10 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 25,000.00 | - | - | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
ข้อมูล ณ วันที่: 14 ตุลาคม 2563 เวลา: 15.50.32 |