| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | |||||||||||||||||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | |||||||||||||||||
| ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 2,343,222.00 | 91,404.45 | 358,674.72 | 156,571.98 | 110,889.38 | 194,656.99 | 294,727.61 | 87,018.27 | 238,936.26 | 181,061.33 | 195,581.33 | 276,752.83 | 156,946.85 | ||||
| 2,102,137.77 | 91,405.05 | 358,675.30 | 146,570.58 | 109,489.98 | 204,657.59 | 251,435.21 | 116,029.14 | 80,006.42 | 112,657.53 | 113,008.80 | 185,255.70 | 332,946.47 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 596,650.93 | 565,582.78 | 308,693.09 | 631,210.97 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 89.71% | 25.46% | 24.14% | 13.17% | 26.94% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 2,235,322.00 | 91,404.45 | 358,674.72 | 156,571.98 | 110,889.38 | 194,656.99 | 186,827.61 | 87,018.27 | 238,936.26 | 181,061.33 | 195,581.33 | 276,752.83 | 156,946.85 | ||||
| 1,994,237.77 | 91,405.05 | 358,675.30 | 146,570.58 | 109,489.98 | 204,657.59 | 143,535.21 | 116,029.14 | 80,006.42 | 112,657.53 | 113,008.80 | 185,255.70 | 332,946.47 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 596,650.93 | 457,682.78 | 308,693.09 | 631,210.97 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 89.21% | 26.69% | 20.48% | 13.81% | 28.24% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 2,235,322.00 | 91,404.45 | 358,674.72 | 156,571.98 | 110,889.38 | 194,656.99 | 186,827.61 | 87,018.27 | 238,936.26 | 181,061.33 | 195,581.33 | 276,752.83 | 156,946.85 | ||||
| 1,994,237.77 | 91,405.05 | 358,675.30 | 146,570.58 | 109,489.98 | 204,657.59 | 143,535.21 | 116,029.14 | 80,006.42 | 112,657.53 | 113,008.80 | 185,255.70 | 332,946.47 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 596,650.93 | 457,682.78 | 308,693.09 | 631,210.97 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 89.21% | 26.69% | 20.48% | 13.81% | 28.24% | ||||||||||||
| 1. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | |||||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | 20,000.00 | - | 5,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | 25,000.00 | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 | แห่ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | ||||
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน | แห่ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | 1/50/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/40/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | ||||
| 1.3. ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน | แห่ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1/21/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | ||||
| 1. โครงการพัฒนาเล่มคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ได้รับเงินจาก ส.วิชาการ | |||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | ||||
| 1.1. จัดทำรูปเล่ม คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 | เล่ม | เป้าฯ | 50 | 50 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 50 | 50 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | ||||
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจภายใต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2563 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/40/1 | 1/40/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1/40/1 | 1/40/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | - | ||||
| 1. ค่าใช้สอย | รายการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 255,260.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 255,259.20 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | ||||
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 255,260.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | 21,271.00 | 21,271.00 | 21,273.00 | ||||
| ผลงาน | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 255,259.20 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | ||||
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | รายการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 70,000.00 | - | - | - | 19,533.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | 10,467.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 73,573.60 | - | - | - | 19,533.00 | - | - | 23,160.20 | - | - | - | 30,880.40 | - | ||||
| 2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์) | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ | 70,000.00 | - | - | - | 19,533.00 | - | - | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | 10,467.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 73,573.60 | - | - | - | 19,533.00 | - | - | 23,160.20 | - | - | - | 30,880.40 | - | ||||
| 3. ค่าวัสดุ(ค่าใช้จ่ายทั่วไป) | รายการ | เป้าฯ | 15 | กรมโอนงบสำรองส่วนกลางให้ 139,950 บาท และ กสพส โอนให้ 100,000 บาท | |||||||||||||
| งบฯ | 1,330,072.00 | 66,523.45 | 252,143.72 | 131,688.98 | 64,025.38 | 169,775.99 | 121,594.61 | 41,757.27 | 50,765.26 | 109,668.33 | 140,320.33 | 87,991.83 | 93,816.85 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,470,034.97 | 66,523.45 | 252,143.70 | 121,688.98 | 66,025.38 | 179,775.99 | 109,963.61 | 67,607.34 | 56,264.82 | 87,585.93 | 88,697.20 | 94,113.70 | 279,644.87 | ||||
| 3.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 742,402.00 | 44,707.00 | 166,250.90 | 62,247.00 | 32,095.00 | 125,099.10 | 36,495.00 | 4,900.00 | 12,030.00 | 84,987.50 | 51,139.50 | 57,311.00 | 65,140.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| งบฯ ที่ใช้ | 705,809.98 | 44,707.00 | 166,250.88 | 62,247.00 | 34,095.00 | 125,099.10 | 36,495.00 | 4,900.00 | 12,030.00 | 68,694.00 | 24,840.00 | 47,518.00 | 78,934.00 | ||||
| 3.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ | 8,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 14,350.00 | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | - | 6,350.00 | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| 3.3. ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ | เครื่อง | เป้าฯ | 19 | 4 | 15 | ||||||||||||
| งบฯ | 13,000.00 | - | - | - | - | - | 2,800.00 | 10,200.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 4 | 16 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 35,590.00 | - | - | - | - | - | 2,800.00 | 10,200.00 | - | - | - | - | 22,590.00 | ||||
| 3.4. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 102,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 102,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||||
| 3.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| 3.6. วัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| งบฯ | 90,000.00 | - | 1,295.00 | 26,423.00 | 1,679.00 | - | 14,437.40 | - | 6,165.60 | - | 40,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 115,774.40 | - | 1,295.00 | 26,423.00 | 1,679.00 | - | 14,437.40 | 15,170.00 | 11,325.00 | - | 14,375.00 | 1,070.00 | 30,000.00 | ||||
| 3.7. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.8. วัสดุคอมพิวเตอร์ | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | 1,464.00 | - | - | 14,965.00 | 13,571.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 112,700.00 | - | 1,464.00 | - | - | 14,965.00 | - | 13,571.00 | - | - | - | - | 82,700.00 | ||||
| 3.9. วัสดุงานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| งบฯ | 41,100.00 | - | 6,048.18 | - | - | - | 25,075.38 | 1,976.44 | 4,000.00 | - | 4,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 59,121.41 | - | 6,048.18 | - | - | - | 25,075.38 | - | - | - | 980.00 | 8,554.65 | 18,463.20 | ||||
| 3.10. น้ำมันเชื้อเพลิง | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 96,000.00 | 5,210.00 | 9,150.00 | 5,980.00 | 8,090.00 | 9,575.00 | 7,950.00 | 8,340.83 | 8,340.83 | 8,340.83 | 8,340.83 | 8,340.83 | 8,340.85 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| งบฯ ที่ใช้ | 70,887.43 | 5,210.00 | 9,150.00 | 5,980.00 | 8,090.00 | 9,575.00 | 7,950.00 | 5,680.00 | 4,350.00 | 3,230.00 | 3,460.00 | 4,040.00 | 4,172.43 | ||||
| 3.11. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย | เดือน | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | - | - | 4,896.00 | 3,868.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 5,540.00 | 5,540.00 | 5,536.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 45,978.60 | - | - | - | - | 4,896.00 | 3,868.00 | 3,744.00 | 4,545.00 | - | 14,996.00 | 11,519.00 | 2,410.60 | ||||
| 3.12. ค่าวัสดุอื่นๆ | ครั้ง | เป้าฯ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| งบฯ | 32,370.83 | 3,000.00 | 690.00 | 1,170.00 | 8,882.00 | - | 240.00 | - | 1,888.83 | - | 16,500.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 62,319.00 | 3,000.00 | 690.00 | 1,170.00 | 8,882.00 | - | 2,180.00 | 500.00 | 3,490.00 | 3,200.00 | 15,435.00 | - | 23,772.00 | ||||
| 3.13. จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2562 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.14. ค่าโทรศัพท์มือถือ/สำนักงาน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 34,579.17 | 2,106.45 | 1,125.64 | 2,368.98 | 1,779.38 | 1,740.89 | 5,657.83 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| งบฯ ที่ใช้ | 34,884.15 | 2,106.45 | 1,125.64 | 2,368.98 | 1,779.38 | 1,740.89 | 5,657.83 | 2,342.34 | 2,674.82 | 961.93 | 3,111.20 | 7,912.05 | 3,102.64 | ||||
| 3.15. ค่าใช้จ่ายสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | งบประมาณจากกรมฯ โอนมา 30,000 บาท | ||||||||||||
| งบฯ | 54,620.00 | - | 54,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 5/1000/5 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 54,620.00 | - | 54,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 12/240/12 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/14/1 | 1/19/1 | 1/20/1 | 1/21/1 | 1/21/1 | 1/21/1 | 1/21/1 | 1/21/1 | 1/21/1 | ||
| งบฯ | 44,840.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 2,660.00 | 3,610.00 | 3,800.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | ||||
| ผลงาน | 1/20/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/14/1 | 1/19/1 | 1/20/1 | 1/21/1 | 1/13/1 | 1/20/1 | 1/16/1 | 1/21/1 | 1/21/1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 42,180.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 2,660.00 | 3,610.00 | 3,800.00 | 3,990.00 | 2,470.00 | 3,800.00 | 3,040.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | ||||
| 2. โครงการสร้างความผูกพันธ์และสร้างสุขในองค์กร | โครงการ | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/17/1 | 1/17/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3. โอนค่าสัมมนากลุ่มศูนย์ ปีงบประมาณ 2563 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 55,000.00 | - | 55,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 55,000.00 | - | 55,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 12,300.00 | - | - | - | - | - | 8,500.00 | - | - | - | - | 3,800.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.1. ครั้งที่ 1 เรื่องการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/1 | 1/30/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 8,500.00 | - | - | - | - | - | 8,500.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.2. ครั้งที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้และแปลผลเครื่อง Biofeedback | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2563 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 11,540.00 | - | - | - | - | - | 8,500.00 | - | - | - | - | - | 3,040.00 | ||||
| 6. ประชุมติดตามการบูรณาการแผนงานศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/1 | 1/30/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 6,650.00 | - | 6,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/20/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7. ประชุมติดตามการบูรณาการแผนงานศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/1 | 1/30/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 6,650.00 | - | 6,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/30/1 | 1/35/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 6,650.00 | - | 6,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| งบลงทุน | 107,900.00 | - | - | - | - | - | 107,900.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 107,900.00 | - | - | - | - | - | 107,900.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 107,900.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 107,900.00 | - | - | - | - | - | 107,900.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 107,900.00 | - | - | - | - | - | 107,900.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 107,900.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | รายการ | เป้าฯ | 4 | 4 | |||||||||||||
| งบฯ | 93,500.00 | - | - | - | - | - | 93,500.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 93,500.00 | - | - | - | - | - | 93,500.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 42,500.00 | - | - | - | - | - | 42,500.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 42,500.00 | - | - | - | - | - | 42,500.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว | จอ | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 13,000.00 | - | - | - | - | - | 13,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 13,000.00 | - | - | - | - | - | 13,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 18,700.00 | - | - | - | - | - | 18,700.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 18,700.00 | - | - | - | - | - | 18,700.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล | ตัว | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 19,300.00 | - | - | - | - | - | 19,300.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 19,300.00 | - | - | - | - | - | 19,300.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | รายการ | เป้าฯ | 2 | 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 14,400.00 | - | - | - | - | - | 14,400.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 14,400.00 | - | - | - | - | - | 14,400.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.1. ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต | ตู้ | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 9,400.00 | - | - | - | - | - | 9,400.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 9,400.00 | - | - | - | - | - | 9,400.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.2. เครื่องกรองน้ำ | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 14 ตุลาคม 2563 เวลา: 15.50.32 | |||||||||||||||||