| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | |||||||||||||||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | |||||||||||||||||
| โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | |||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต, ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 192,000.00 | - | - | 20,952.00 | - | 25,350.00 | 84,650.00 | 6,048.00 | - | 5,000.00 | 50,000.00 | - | - | ||||
| 156,382.00 | - | - | 20,952.00 | - | 31,290.00 | 85,840.00 | - | 5,000.00 | - | 13,300.00 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 20,952.00 | 117,130.00 | 5,000.00 | 13,300.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 81.45% | 10.91% | 61.01% | 2.60% | 6.93% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 192,000.00 | - | - | 20,952.00 | - | 25,350.00 | 84,650.00 | 6,048.00 | - | 5,000.00 | 50,000.00 | - | - | ||||
| 156,382.00 | - | - | 20,952.00 | - | 31,290.00 | 85,840.00 | - | 5,000.00 | - | 13,300.00 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 20,952.00 | 117,130.00 | 5,000.00 | 13,300.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 81.45% | 10.91% | 61.01% | 2.60% | 6.93% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 192,000.00 | - | - | 20,952.00 | - | 25,350.00 | 84,650.00 | 6,048.00 | - | 5,000.00 | 50,000.00 | - | - | ||||
| 156,382.00 | - | - | 20,952.00 | - | 31,290.00 | 85,840.00 | - | 5,000.00 | - | 13,300.00 | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 20,952.00 | 117,130.00 | 5,000.00 | 13,300.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 81.45% | 10.91% | 61.01% | 2.60% | 6.93% | ||||||||||||
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุงใหม่ ปีงบประมมาณ 2563 | จังหวัด/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/1 | 1/100/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/100/1 | 1/100/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,430.00 | - | - | - | - | 5,940.00 | 1,190.00 | - | - | - | 13,300.00 | - | - | ||||
| 1.1. อบรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตในชุมชนในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 2 | จังหวัด/คน/วัน | เป้าฯ | 5/110/5 | 5/11/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/30/1 | 4/11/4 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,430.00 | - | - | - | - | 5,940.00 | 1,190.00 | - | - | - | 13,300.00 | - | - | ||||
| 1. โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากร เรื่องการปรึกษาทางโทรศัพท์ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/21/1 | 1/21/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/21/1 | 1/21/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 27,000.00 | - | - | 20,952.00 | - | - | - | 6,048.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,952.00 | - | - | 20,952.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ออกหน่วยบริการเยียวยาจิตใจประชาชน | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 2/2 | 2/2 | 1/2/2 | ||||||||||||
| งบฯ | 27,000.00 | - | - | 20,952.00 | - | - | - | 6,048.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2/2 | 2/2 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,952.00 | - | - | 20,952.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | รวมงบประมาณ 100,000 บาท | |||||||||||||
| งบฯ | 100,000.00 | - | - | - | - | 25,350.00 | 74,650.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 100,000.00 | - | - | - | - | 25,350.00 | 74,650.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กิจกรรม “ดูแลด้วยใจ ทุกวัยเป็นสุข” | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/28/1 | 1/35/1 | งบประมาณ 13,250 บาท | ||||||||||||
| งบฯ | 13,250.00 | - | - | - | - | 13,250.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 0 | 1/38/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 13,250.00 | - | - | - | - | 13,250.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายระดับชุมชน “ครอบครัวมีสุข แกนนำสดใส ใส่ใจชุมชน” | ตำบล/คน/วัน | เป้าฯ | 9/470/4 | 2/79/1 | 7/391/3 | งบประมาณ 86,750 บาท | |||||||||||
| งบฯ | 86,750.00 | - | - | - | - | 12,100.00 | 74,650.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2/79/1 | 9/391/5 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 86,750.00 | - | - | - | - | 12,100.00 | 74,650.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 14 ตุลาคม 2563 เวลา: 15.50.32 | |||||||||||||||||