| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | |||||||||||||||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | |||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 825,000.00 | - | - | - | 76,110.00 | - | 5,700.00 | - | 217,890.00 | 38,660.00 | 169,510.00 | 317,130.00 | - | ||||
| 680,457.91 | - | - | - | 76,110.00 | - | 5,020.00 | - | 216,500.00 | 19,587.91 | 199,510.00 | 163,730.00 | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 81,130.00 | 236,087.91 | 363,240.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 82.48% | 0.00% | 9.83% | 28.62% | 44.03% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 825,000.00 | - | - | - | 76,110.00 | - | 5,700.00 | - | 217,890.00 | 38,660.00 | 169,510.00 | 317,130.00 | - | ||||
| 680,457.91 | - | - | - | 76,110.00 | - | 5,020.00 | - | 216,500.00 | 19,587.91 | 199,510.00 | 163,730.00 | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 81,130.00 | 236,087.91 | 363,240.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 82.48% | 0.00% | 9.83% | 28.62% | 44.03% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 825,000.00 | - | - | - | 76,110.00 | - | 5,700.00 | - | 217,890.00 | 38,660.00 | 169,510.00 | 317,130.00 | - | ||||
| 680,457.91 | - | - | - | 76,110.00 | - | 5,020.00 | - | 216,500.00 | 19,587.91 | 199,510.00 | 163,730.00 | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 0.00 | 81,130.00 | 236,087.91 | 363,240.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 82.48% | 0.00% | 9.83% | 28.62% | 44.03% | ||||||||||||
| 1. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | นำเงินไปรวมกับงบวัยเด็ก 49,300 บาท | |||||||||||||
| งบฯ | 5,700.00 | - | - | - | - | - | 5,700.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,020.00 | - | - | - | - | - | 5,020.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 2 | คน/วัน | เป้าฯ | 20/1 | 20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,700.00 | - | - | - | - | - | 5,700.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 20/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,020.00 | - | - | - | - | - | 5,020.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานโดยผู้สูงวัย ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานโดยผู้สูงวัย ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 2 | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 20/5 | 20/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 25/5 | 25/5 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 317,940.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,510.00 | 148,430.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 317,940.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,510.00 | 148,430.00 | - | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน (4 สร้าง 2 ใช้) เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/300/5 | 5/300/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 108,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,500.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 5/300/5 | 5/300/5 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 108,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,500.00 | - | - | ||||
| 1.2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 2 | รายการ | เป้าฯ | 2 | 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 61,010.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,010.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 2 | 2 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 61,010.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,010.00 | - | - | ||||
| 1.3. รณรงค์คัดกรองสุขภาพจิตประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๒ | จังหวัด | เป้าฯ | 5 | 5 | |||||||||||||
| งบฯ | 148,430.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,430.00 | - | ||||
| ผลงาน | 5 | 5 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 148,430.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,430.00 | - | ||||
| 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 182,060.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,660.00 | - | 153,400.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 39,587.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,587.91 | 30,000.00 | - | - | ||||
| 2.1. การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 10/100 | 10/100 | |||||||||||||
| งบฯ | 112,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้และแปลผลเครื่อง Biofeedback | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/12/1 | 1/12/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 8,660.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,660.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/17/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,490.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,490.00 | - | - | - | ||||
| 2.3. พัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาเชิงรุกบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 | รายการ | เป้าฯ | 2 | 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 2,097.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,097.91 | - | - | - | ||||
| 2.4. พัฒนาระบบสื่อสารทางไกลและประเมินสุขภาพจิตผ่าน Application เขตสุขภาพที่ 2 | รายการ | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | ||||
| 2.5. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนฟิ้นฟูจิดใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2563-2565 เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/15/4 | 1/15/4 | |||||||||||||
| งบฯ | 11,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,400.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.6. จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ | รายการ | เป้าฯ | 3 | 3 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ได้รับงบประมาณ 255,000 บาท จากPM ส.ราชานุกูล | |||||||||||||
| งบฯ | 304,300.00 | - | - | - | 76,110.00 | - | - | - | 202,890.00 | 10,000.00 | - | 15,300.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 302,910.00 | - | - | - | 76,110.00 | - | - | - | 201,500.00 | 10,000.00 | - | 15,300.00 | - | ||||
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย TEDA4I สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | คน/วัน | เป้าฯ | 60/2 | 60/2 | PM ส.ราชานุกูล | ||||||||||||
| งบฯ | 76,110.00 | - | - | - | 76,110.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/70/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 76,110.00 | - | - | - | 76,110.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล TEDA4I | คน/วัน | เป้าฯ | 70/2 | 50/1 | 33/1 | PM ส.ราชานุกูล | |||||||||||
| งบฯ | 25,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | 15,300.00 | - | ||||
| ผลงาน | 83/2 | 50/1 | 33/1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 25,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | 15,300.00 | - | ||||
| 1.3. พัฒนาชุดเทคโนโลยีการดูแลเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2 | ชุด | เป้าฯ | 3100 | 3100 | PM ส.ราชานุกูล | ||||||||||||
| งบฯ | 202,890.00 | - | - | - | - | - | - | - | 202,890.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 3100 | 3100 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 201,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | 201,500.00 | - | - | - | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 14 ตุลาคม 2563 เวลา: 15.50.32 | |||||||||||||||||