| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | |||||||||||||||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 480,000.00 | - | - | 8,970.00 | 149,964.00 | - | - | - | 20,000.00 | 240,000.00 | 30,000.00 | 31,066.00 | - | ||||
| 416,250.00 | - | - | 8,970.00 | 149,964.00 | - | - | - | 14,520.00 | 120,500.00 | 105,296.00 | 17,000.00 | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 8,970.00 | 149,964.00 | 135,020.00 | 122,296.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 86.72% | 1.87% | 31.24% | 28.13% | 25.48% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 480,000.00 | - | - | 8,970.00 | 149,964.00 | - | - | - | 20,000.00 | 240,000.00 | 30,000.00 | 31,066.00 | - | ||||
| 416,250.00 | - | - | 8,970.00 | 149,964.00 | - | - | - | 14,520.00 | 120,500.00 | 105,296.00 | 17,000.00 | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 8,970.00 | 149,964.00 | 135,020.00 | 122,296.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 86.72% | 1.87% | 31.24% | 28.13% | 25.48% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 480,000.00 | - | - | 8,970.00 | 149,964.00 | - | - | - | 20,000.00 | 240,000.00 | 30,000.00 | 31,066.00 | - | ||||
| 416,250.00 | - | - | 8,970.00 | 149,964.00 | - | - | - | 14,520.00 | 120,500.00 | 105,296.00 | 17,000.00 | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 8,970.00 | 149,964.00 | 135,020.00 | 122,296.00 | |||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 86.72% | 1.87% | 31.24% | 28.13% | 25.48% | ||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | รวมงบประมาณ 300,000 บาท จาก ส.ราชานุกูล | |||||||||||||
| งบฯ | 300,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | 220,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 293,036.00 | - | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | 107,740.00 | 105,296.00 | - | - | ||||
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ครู ก) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | คน/วัน | เป้าฯ | 50/2 | 50/2 | PM ส.ราชานุกูล | ||||||||||||
| งบฯ | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 41/2 | 41/2 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | คน/วัน | เป้าฯ | 235/5 | 300/5 | PM ส.ราชานุกูล | ||||||||||||
| งบฯ | 220,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 293/5 | 120/2 | 173/3 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 213,036.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,740.00 | 105,296.00 | - | - | ||||
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ได้รับงบประมาณ 90,000 บาท จาก ส.เด็กเเละวัยรุ่นฯ | |||||||||||||
| งบฯ | 90,000.00 | - | - | 8,970.00 | 69,964.00 | - | - | - | - | - | - | 11,066.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 88,934.00 | - | - | 8,970.00 | 69,964.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | ||||
| 1.1. ประชุมวางแผนคณะทำงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 | คน/วัน | เป้าฯ | 15/1 | 15/1 | PM.ส.เด็กเเละวัยรุ่นฯ | ||||||||||||
| งบฯ | 8,970.00 | - | - | 8,970.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 21/1 | 21/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 8,970.00 | - | - | 8,970.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 | คน/วัน | เป้าฯ | 200/1 | 200/1 | PM.ส.เด็กเเละวัยรุ่นฯ | ||||||||||||
| งบฯ | 69,964.00 | - | - | - | 69,964.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 120/2 | 120/2 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 69,964.00 | - | - | - | 69,964.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 | คน/วัน | เป้าฯ | 30/1 | 30/1 | PM.ส.เด็กเเละวัยรุ่นฯ | ||||||||||||
| งบฯ | 11,066.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,066.00 | - | ||||
| ผลงาน | 30/1 | 30/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | ||||
| 2. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรอบรู้การดูแลจิตใจวัยรุ่นในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 90,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 34,280.00 | - | - | - | - | - | - | - | 14,520.00 | 12,760.00 | - | 7,000.00 | - | ||||
| 2.1. สำรวจความสุข ความเครียด และความต้องการสื่อสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 | คน/วัน | เป้าฯ | 1500/3 | 500/1 | 500/1 | 500/1 | |||||||||||
| งบฯ | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 682/2 | 363/1 | 319/1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 27,280.00 | - | - | - | - | - | - | - | 14,520.00 | 12,760.00 | - | - | - | ||||
| 2.2. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น ในช่วยเวลาการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) | คน/วัน | เป้าฯ | 500/5 | 500/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 100/1 | 100/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000.00 | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 14 ตุลาคม 2563 เวลา: 15.50.32 | |||||||||||||||||