| แผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |||||||||||||||||
| ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | |||||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 12,589,100.00 | 704,252.60 | 2,154,828.60 | 889,772.60 | 894,952.60 | 1,191,692.60 | 1,481,596.60 | 1,099,028.60 | 1,010,936.60 | 830,747.40 | 717,662.60 | 880,762.60 | 732,866.60 | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 29.78% | 28.34% | 23.36% | 18.52% | |||||||||||||
| งบบุคลากร | 7,653,500.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,795.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,795.00 | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 3,551,900.00 | 66,461.60 | 133,337.60 | 251,981.60 | 257,161.60 | 553,901.60 | 843,801.60 | 461,237.60 | 373,145.60 | 192,956.40 | 79,871.60 | 242,971.60 | 95,071.60 | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 12.72% | 46.59% | 28.92% | 11.77% | |||||||||||||
| งบลงทุน | 1,383,700.00 | - | 1,383,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | |||||||||||||||||
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 7,851,500.00 | 654,291.00 | 654,291.00 | 654,291.00 | 654,291.00 | 654,291.00 | 654,295.00 | 654,291.00 | 654,291.00 | 654,291.00 | 654,291.00 | 654,291.00 | 654,295.00 | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |||||||||||||
| งบบุคลากร | 7,653,500.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,795.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,791.00 | 637,795.00 | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |||||||||||||
| 1. เงินเดือน | อัตรา | เป้าฯ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |
| งบฯ | 6,333,700.00 | 527,808.00 | 527,808.00 | 527,808.00 | 527,808.00 | 527,808.00 | 527,810.00 | 527,808.00 | 527,808.00 | 527,808.00 | 527,808.00 | 527,808.00 | 527,810.00 | ||||
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | อัตรา | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |
| งบฯ | 1,319,800.00 | 109,983.00 | 109,983.00 | 109,983.00 | 109,983.00 | 109,983.00 | 109,985.00 | 109,983.00 | 109,983.00 | 109,983.00 | 109,983.00 | 109,983.00 | 109,985.00 | ||||
| งบดำเนินงาน | 198,000.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |||||||||||||
| 1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |
| งบฯ | 132,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||
| 2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |
| งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |
| งบฯ | 54,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||||||||
| ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 326,300.00 | - | 326,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||
| งบลงทุน | 326,300.00 | - | 326,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||
| 1. ครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ | รายการ | เป้าฯ | 3 | 3 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||
| งบฯ | 168,300.00 | - | 168,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในรักษาความปลอดภัยทั่วไป | ตัว | เป้าฯ | 6 | 6 | |||||||||||||
| งบฯ | 138,000.00 | - | 138,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 22,000.00 | - | 22,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 8,300.00 | - | 8,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | ชุด | เป้าฯ | 10 | 10 | โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงานตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ 08002.2/3317 ลงวันที่ 28 ต.ค. 63 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||
| งบฯ | 38,000.00 | - | 38,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | ชุด | เป้าฯ | 10 | 10 | โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงานตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ 08002.2/3317 ลงวันที่ 28 ต.ค. 63 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||
| งบฯ | 120,000.00 | - | 120,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||||||||
| ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 2,610,300.00 | 49,961.60 | 1,134,237.60 | 179,521.60 | 130,521.60 | 304,221.60 | 151,321.60 | 152,821.60 | 116,221.60 | 130,956.40 | 63,371.60 | 118,571.60 | 78,571.60 | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 52.24% | 22.45% | 15.32% | 9.98% | |||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 1,552,900.00 | 49,961.60 | 76,837.60 | 179,521.60 | 130,521.60 | 304,221.60 | 151,321.60 | 152,821.60 | 116,221.60 | 130,956.40 | 63,371.60 | 118,571.60 | 78,571.60 | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 19.73% | 37.74% | 25.76% | 16.78% | |||||||||||||
| 1. ค่าใช้สอย | รายการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 255,259.20 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | ||||
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | นำเงินไปสมทบค่าสาธารณูปโภค 20,000 บาท และสมทบค่าเดินทางไปราชการ 21,741 บาท | |
| งบฯ | 255,259.20 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | ||||
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | รายการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 90,000.00 | - | - | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | ||||
| 2.1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์) | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ได้เงินเหลือค่าเช่ารถเพิ่ม 20,000 บาท | |||||||||
| งบฯ | 90,000.00 | - | - | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | - | - | 22,500.00 | ||||
| 1. ค่าวัสดุ(ค่าใช้จ่ายทั่วไป) | รายการ | เป้าฯ | 13 | ได้เงินเหลือค่าเช่ารถเพิ่ม 21,741 บาท | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||
| งบฯ | 837,820.80 | 25,080.00 | 51,956.00 | 98,150.00 | 101,650.00 | 101,150.00 | 98,150.00 | 97,650.00 | 91,150.00 | 83,384.80 | 34,500.00 | 24,000.00 | 31,000.00 | ||||
| 1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราขการ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 471,620.80 | 1,680.00 | 27,956.00 | 67,150.00 | 67,150.00 | 67,150.00 | 67,150.00 | 67,150.00 | 67,150.00 | 39,084.80 | - | - | - | ||||
| 1.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ | 8,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | ||||
| 1.3. ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ | เครื่อง | เป้าฯ | 19 | 19 | |||||||||||||
| งบฯ | 13,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,300.00 | - | - | - | ||||
| 1.4. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 102,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||||
| 1.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| 1.6. วัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | 12,000.00 | - | - | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | ||||
| 1.7. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 8,000.00 | - | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - | 4,000.00 | - | - | ||||
| 1.8. วัสดุงานยานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | ||||
| 1.9. น้ำมันเชื้อเพลิง | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 80,900.00 | 3,900.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
| 1.10. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 30,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||
| 1.11. ค่าวัสดุอื่นๆ | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | - | - | ||||
| 1.12. ค่าโทรศัพท์มือถือ / สำนักงาน / อินเทอร์เน็ต | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| 1.13. จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2563 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 12/238/12 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |
| งบฯ | 45,220.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | ||||
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 20,800.00 | - | - | 3,800.00 | 3,800.00 | - | 5,600.00 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | ||||
| 2.1. ประชุมพัฒนาวิชาการสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/80/4 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||
| งบฯ | 15,200.00 | - | - | 3,800.00 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | ||||
| 2.2. ประชุมซ้อมแผนอัคคีภัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,600.00 | - | - | - | - | - | 5,600.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3. ค่าโอนสนับสนุนหน่วยงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชนเขต 2 งบประมาณ 273,800 อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติงบประมาณส่วนกลางกรมสุขภาพจิต | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||
| งบฯ | 273,800.00 | - | - | - | - | 178,000.00 | - | 26,300.00 | - | - | - | 69,500.00 | - | ||||
| 4.1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนท้องถิ่นด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/100/5 | 4/80/4 | 1/20/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 204,300.00 | - | - | - | - | 178,000.00 | - | 26,300.00 | - | - | - | - | - | ||||
| 4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่และติดตามประชาสัมพันธ์ความรู้สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/40/1 | 1/40/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 69,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,500.00 | - | ||||
| งบลงทุน | 1,057,400.00 | - | 1,057,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||
| 1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 1,057,400.00 | - | 1,057,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 1,057,400.00 | - | 1,057,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 225,000.00 | - | - | 51,000.00 | - | - | 166,500.00 | - | 7,500.00 | - | - | - | - | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 22.67% | 74.00% | 3.33% | 0.00% | |||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 225,000.00 | - | - | 51,000.00 | - | - | 166,500.00 | - | 7,500.00 | - | - | - | - | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 22.67% | 74.00% | 3.33% | 0.00% | |||||||||||||
| 1. โครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 225,000.00 | - | - | 51,000.00 | - | - | 166,500.00 | - | 7,500.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/2 | 1/30/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 51,000.00 | - | - | 51,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมพัฒนาเด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/แห่ง | เป้าฯ | 6/35/5 | 6/35/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 166,500.00 | - | - | - | - | - | 166,500.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเสริมพลัง | ครั้ง | เป้าฯ | 5 | 5 | |||||||||||||
| งบฯ | 7,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | 7,500.00 | - | - | - | - | ||||
| 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการประเมินผลการนำเทคโนโลยีการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลาน สำหรับผู้สูงวัยไปใช้ในพื้นที่ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/7/2 | 1/7/2 | งบประมาณสนับสนุนจากกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต จำนวนเงิน 3,000 บาท ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 358,000.00 | - | - | - | - | 4,920.00 | 264,080.00 | 39,000.00 | 13,000.00 | 37,000.00 | - | - | - | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 0.00% | 75.14% | 24.86% | 0.00% | |||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 358,000.00 | - | - | - | - | 4,920.00 | 264,080.00 | 39,000.00 | 13,000.00 | 37,000.00 | - | - | - | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 0.00% | 75.14% | 24.86% | 0.00% | |||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 223,000.00 | - | - | - | - | - | 173,000.00 | 26,000.00 | - | 24,000.00 | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยใช้โปรแกรมกลุ่มเสริมสร้างพลังเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (SAFE B-MOD) สำหรับครู เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/300/5 | 1/300/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 173,000.00 | - | - | - | - | - | 173,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ส่งเสริมดูแลและพัฒนาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | 1/50/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 26,000.00 | - | - | - | - | - | - | 26,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลและพัฒนาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | 1/50/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 24,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,000.00 | - | - | - | ||||
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2564 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 135,000.00 | - | - | - | - | 4,920.00 | 91,080.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/37/1 | 1/19/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 4,920.00 | - | - | - | - | 4,920.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู และการเข้าใช้ School Health HERO เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | 5/300/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 78,080.00 | - | - | - | - | - | 78,080.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. การติดตามและให้คำปรึกษาจากโค้ช เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/52/4 | 1/13/1 | 1/13/1 | 1/13/1 | 1/13/1 | ||||||||||
| งบฯ | 52,000.00 | - | - | - | - | - | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | - | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 465,500.00 | - | - | 2,660.00 | 76,920.00 | 109,060.00 | 80,320.00 | 48,816.00 | 139,224.00 | 8,500.00 | - | - | - | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 0.57% | 57.21% | 42.22% | 0.00% | |||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 465,500.00 | - | - | 2,660.00 | 76,920.00 | 109,060.00 | 80,320.00 | 48,816.00 | 139,224.00 | 8,500.00 | - | - | - | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 0.57% | 57.21% | 42.22% | 0.00% | |||||||||||||
| 1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 215,000.00 | - | - | 2,660.00 | 39,160.00 | 10,820.00 | 40,320.00 | 48,816.00 | 73,224.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมชี้แจงและวางแผนดำเนินการในพื้นที่ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/20/2 | 2/20/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 2,660.00 | - | - | 2,660.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ประชุมวางแผนดำเนินงานป้องกันปัญหาสุขภาพจิตโดยชุมชนมีส่วนร่วม (TOP Model) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/164/3 | 3/164/3 | |||||||||||||
| งบฯ | 39,160.00 | - | - | - | 39,160.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/PCU/เทศบาล | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/54/2 | 2/54/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,820.00 | - | - | - | - | 10,820.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. อบรมเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติรรมสุขภาพจิตสำหรับประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 8/744/8 | 3/224/3 | 2/208/2 | 3/312/3 | |||||||||||
| งบฯ | 162,360.00 | - | - | - | - | - | 40,320.00 | 48,816.00 | 73,224.00 | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 50,000.00 | - | - | - | 37,760.00 | 12,240.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมพัฒนาและเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19 ประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/80/4 | 2/40/2 | 2/40/2 | ||||||||||||
| งบฯ | 24,480.00 | - | - | - | 12,240.00 | 12,240.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. จัดทำชุดเทคโนโลยีเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19 | ชุด | เป้าฯ | 2 | 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 25,520.00 | - | - | - | 25,520.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 200,500.00 | - | - | - | - | 86,000.00 | 40,000.00 | - | 66,000.00 | 8,500.00 | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยโปรแกรมสร้างสุข เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/181/1 | 5/181/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 86,000.00 | - | - | - | - | 86,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพการสร้างความสุขและพฤติกรรมสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 | คน/จังหวัด | เป้าฯ | 1060/5 | 400/2 | 660/3 | ||||||||||||
| งบฯ | 106,000.00 | - | - | - | - | - | 40,000.00 | - | 66,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 | คน/จังหวัด | เป้าฯ | 6/5 | 6/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 8,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,500.00 | - | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 265,000.00 | - | - | - | - | - | 121,500.00 | 78,000.00 | 44,500.00 | - | - | 21,000.00 | - | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 0.00% | 45.85% | 46.23% | 7.92% | |||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 265,000.00 | - | - | - | - | - | 121,500.00 | 78,000.00 | 44,500.00 | - | - | 21,000.00 | - | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 0.00% | 45.85% | 46.23% | 7.92% | |||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อเป็นผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 265,000.00 | - | - | - | - | - | 121,500.00 | 78,000.00 | 44,500.00 | - | - | 21,000.00 | - | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับแกนนำชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/150/5 | 5/150/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 121,500.00 | - | - | - | - | - | 121,500.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสมาชิกชมรม/โรงเรีบนผู้สูงอายุตามแนวทางกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ | ตำบล | เป้าฯ | 20 | 20 | |||||||||||||
| งบฯ | 78,000.00 | - | - | - | - | - | - | 78,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขภาวะทางใจผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมการดูแลทางสังคมจิตใจและการเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/54/1 | 1/54/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 44,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | 44,500.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.4. ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง | เป้าฯ | 5 | 5 | |||||||||||||
| งบฯ | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000.00 | - | ||||
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต สำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข (Happy Pre-aging) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/35/1 | 1/35/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | |||||||||||||||||
| โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | |||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 487,500.00 | - | 40,000.00 | 2,300.00 | 33,220.00 | 119,200.00 | 43,580.00 | 126,100.00 | 36,200.00 | - | - | 86,900.00 | - | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 8.68% | 40.21% | 33.29% | 17.83% | |||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 487,500.00 | - | 40,000.00 | 2,300.00 | 33,220.00 | 119,200.00 | 43,580.00 | 126,100.00 | 36,200.00 | - | - | 86,900.00 | - | ||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 8.68% | 40.21% | 33.29% | 17.83% | |||||||||||||
| 1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 เรื่อง "Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน" | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ได้รับงบสนับสนุนจาก ส.วิชาการสุขภาพจิต | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||
| งบฯ | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. จัดจ้างทำนิทรรศการ 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/500/5 | 5/500/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิต เรื่อง "Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน" | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/1 | 1/60/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 54,500.00 | - | - | - | 21,400.00 | 33,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านสุขภาพจิตในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ(นำร่องจังหวัดตาก) | คน/วัน | เป้าฯ | 60/1 | 60/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 21,400.00 | - | - | - | 21,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/วัน | เป้าฯ | 3/3 | 3/3 | |||||||||||||
| งบฯ | 33,100.00 | - | - | - | - | 33,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2. โครงการนิเทศและติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 13,000.00 | - | - | - | - | - | - | 13,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
| 2.1. ประชุม นิเทศและติดตามเยี่ยมเสริมพลังผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก | คน/วัน | เป้าฯ | 11/2 | 11/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 13,000.00 | - | - | - | - | - | - | 13,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
| 2.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | ครั้ง/วัน | เป้าฯ | 1/1 | 1/1 | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. พัฒนางาน MCATT เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - | 113,100.00 | - | - | - | 86,900.00 | - | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/25/10 | 5/25/10 | |||||||||||||
| งบฯ | 113,100.00 | - | - | - | - | - | - | 113,100.00 | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ออกหน่วยเยี่ยวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตและภาระกิจงานราชพิธีที่ได้มอบหมาย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 10/5/10 | 10/5/10 | |||||||||||||
| งบฯ | 57,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,500.00 | - | ||||
| 1.3. นิเทศติดตามการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/5/5 | 5/5/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 29,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,400.00 | - | ||||
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฉบับปรับปรุงใหม่ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/1 | 1/100/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 90,000.00 | - | - | - | - | 48,800.00 | 5,000.00 | - | 36,200.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/36/2 | 1/18/1 | 1/18/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิต บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์/ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 56,200.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | 26,200.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.4. ร่วมพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับเขต/เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่านระบบสารสนเทศในพื้นที่ | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 60,000.00 | - | - | 2,300.00 | 11,820.00 | 7,300.00 | 38,580.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/10/1 | 1/10/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 2,300.00 | - | - | 2,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลและวางแผนบูรณาการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/70/1 | 1/70/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 11,820.00 | - | - | - | 11,820.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. อบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/1 | 1/30/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 7,300.00 | - | - | - | - | 7,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายระดับชุมชน | ตำบล/คน/วัน | เป้าฯ | 11/175/4 | 11/175/4 | |||||||||||||
| งบฯ | 38,580.00 | - | - | - | - | - | 38,580.00 | - | - | - | - | - | - | ||||