| แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ||||||||||||||||||
| ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | ||||||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 10,333,085.00 | 679,060.46 | 1,049,394.96 | 743,142.96 | 885,539.07 | 969,226.96 | 882,091.03 | 700,566.60 | 1,053,782.60 | 775,011.76 | 1,096,147.60 | 728,396.60 | 770,724.40 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 2,471,598.38 | 2,736,857.06 | 2,529,360.96 | 2,595,268.60 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 23.92% | 26.49% | 24.48% | 25.12% | ||||||||||||||
| งบบุคลากร | 7,253,800.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,813,449.00 | 1,813,451.00 | 1,813,449.00 | 1,813,451.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 2,829,285.00 | 74,577.46 | 194,911.96 | 138,659.96 | 281,056.07 | 364,743.96 | 277,606.03 | 96,083.60 | 449,299.60 | 170,528.76 | 491,664.60 | 123,913.60 | 166,239.40 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 408,149.38 | 923,406.06 | 715,911.96 | 781,817.60 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 14.43% | 32.64% | 25.30% | 27.63% | ||||||||||||||
| งบลงทุน | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 7,374,100.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,510.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,510.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,843,524.00 | 1,843,526.00 | 1,843,524.00 | 1,843,526.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| งบบุคลากร | 7,253,800.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,813,449.00 | 1,813,451.00 | 1,813,449.00 | 1,813,451.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 7,253,800.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,813,449.00 | 1,813,451.00 | 1,813,449.00 | 1,813,451.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| 1. เงินเดือน | คน | เป้าฯ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
| งบฯ | 6,035,200.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,935.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,935.00 | |||||
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | คน | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
| งบฯ | 1,218,600.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | |||||
| งบดำเนินงาน | 120,300.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 30,075.00 | 30,075.00 | 30,075.00 | 30,075.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 120,300.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 30,075.00 | 30,075.00 | 30,075.00 | 30,075.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| 1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | เกลี่ยเงินค่า พตส มาเป็นค่าเช่าบ้าน จำนวน 14,700 บาท | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |
| งบฯ | 60,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
| 2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | เบิกจ่ายจริงเพียง 1 คน | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |
| งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 3. เงินสมทบประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | เกลี่ยเงินค่า พตส มาเป็นค่าเช่าบ้าน จำนวน 9,300 บาท | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |
| งบฯ | 48,300.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | |||||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 1,331,260.00 | 64,552.46 | 426,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 81,088.60 | 145,738.60 | 81,388.76 | 85,462.60 | 90,588.60 | 113,789.40 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 552,625.38 | 180,578.06 | 308,215.96 | 289,840.60 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 41.51% | 13.56% | 23.15% | 21.77% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 1,081,260.00 | 64,552.46 | 176,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 81,088.60 | 145,738.60 | 81,388.76 | 85,462.60 | 90,588.60 | 113,789.40 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 302,625.38 | 180,578.06 | 308,215.96 | 289,840.60 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 27.99% | 16.70% | 28.51% | 26.81% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 1,081,260.00 | 64,552.46 | 176,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 81,088.60 | 145,738.60 | 81,388.76 | 85,462.60 | 90,588.60 | 113,789.40 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 302,625.38 | 180,578.06 | 308,215.96 | 289,840.60 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 27.99% | 16.70% | 28.51% | 26.81% | ||||||||||||||
| 1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
| งบฯ | 255,260.00 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,272.40 | |||||
| 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) | ครั้ง | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||
| งบฯ | 33,750.00 | - | - | - | - | - | - | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | |||||
| 3. ค่าจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2564 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 31,650.00 | - | 31,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป | รายการ | เป้าฯ | 14 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 633,640.00 | 24,840.86 | 115,391.36 | 33,038.36 | 30,994.47 | 36,939.36 | 33,759.43 | 50,392.00 | 111,242.00 | 43,092.16 | 54,766.00 | 56,092.00 | 43,092.00 | |||||
| 1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | เดือน | เป้าฯ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| งบฯ | 195,564.86 | - | 31,686.86 | 10,542.00 | 5,890.00 | 15,364.00 | 14,530.00 | 19,592.00 | 19,592.00 | 19,592.00 | 19,592.00 | 19,592.00 | 19,592.00 | |||||
| 1.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | 24,000.00 | - | 12,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | |||||
| 1.3. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 26,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - | 17,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | |||||
| 1.4. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 102,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |||||
| 1.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
| 1.6. วัสดุงานยานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| งบฯ | 28,612.31 | - | - | - | - | - | 1,938.31 | 7,300.00 | 7,700.00 | - | 11,674.00 | - | - | |||||
| 1.7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | เดือน | เป้าฯ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ | 74,800.16 | 6,680.00 | 9,730.00 | 4,670.00 | 7,070.00 | 4,650.00 | - | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.16 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||
| 1.8. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 23,297.00 | 3,600.00 | 964.00 | 2,431.00 | 730.00 | 2,580.00 | 992.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| 1.9. ค่าโทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 34,945.67 | 2,060.86 | 3,590.50 | 2,845.36 | 2,804.47 | 2,845.36 | 2,799.12 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
| 1.10. ค่าวัสดุอื่นๆ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 4,500.00 | - | - | 1,050.00 | - | - | - | - | 3,450.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.11. จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2561 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.12. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 46,920.00 | 1,000.00 | 45,920.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.13. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.14. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 17,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | |||||
| 2. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 12/233/12 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/19/1 | 1/17/1 | 1/17/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
| งบฯ | 44,270.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,610.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |||||
| 3. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการสำหรับบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 4 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 14,630.00 | - | - | 3,230.00 | - | - | - | - | 3,800.00 | 3,800.00 | - | 3,800.00 | - | |||||
| 3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/17/1 | 1/17/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,230.00 | - | - | 3,230.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาความรู้และการป้องกันอัคคีภัยในองค์กร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | - | |||||
| 3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการประยุกต์ใช้กระบวนการ Implementtation science ในงานประจำ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | |||||
| 3.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | |||||
| 4. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสุขในองค์กร ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 4 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 53,420.00 | - | 4,620.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | 40,000.00 | |||||
| 4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขในองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/40/3 | 1/20/1 | 1/20/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 44,620.00 | - | 4,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000.00 | |||||
| 4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจในองค์กร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | |||||
| 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน สสจ. สสอ. เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/49/2 | 1/49/2 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 7,040.00 | 7,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6. ประชุมชี้แจงรับนโยบายและตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/2 | 1/20/2 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 7,600.00 | 7,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| งบลงทุน | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 300,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 89,400.00 | 14,400.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 7,310.00 | 119,380.00 | 69,510.00 | 103,800.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 2.44% | 39.79% | 23.17% | 34.60% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 300,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 89,400.00 | 14,400.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 7,310.00 | 119,380.00 | 69,510.00 | 103,800.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 2.44% | 39.79% | 23.17% | 34.60% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 300,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 89,400.00 | 14,400.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 7,310.00 | 119,380.00 | 69,510.00 | 103,800.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 2.44% | 39.79% | 23.17% | 34.60% | ||||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 4 | โครงการจริงร่วมบูรณาการกับงบประมาณจากสถาบันเด็ราชนครินทร์ โอนมานอกแผนจัดสรร 100,000 บาท รวมงบประมาณโครงการนี้ทั้งสิ้น 400,000 บาท | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 300,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 89,400.00 | 14,400.00 | - | |||||
| 1.1. อบรมทีมนำและเครือข่ายวิทยากรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และสุโขทัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/49/4 | 1/20/2 | 1/29/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 58,870.00 | - | - | - | 35,910.00 | 22,960.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. อบรมทักษะการเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลและเด็กปฐมวัยจังหวัดเพชรบูรณ์และสุโขทัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 8/120/8 | 2/30/2 | 2/30/2 | 2/30/2 | 2/30/2 | |||||||||||
| งบฯ | 57,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | - | |||||
| 1.3. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงาน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 58/58/58 | 3/3/3 | 2/2/2 | 6/6/6 | 1/1/1 | 15/15/15 | 14/14/14 | 14/14/14 | 3/3/3 | ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มจากสถาบันพัฒนาการเด็กฯ (กพด. เขตสุขภาพที่ 2) 100,000 บาท (ไม่อยู่ในระบบ B&P) โดยแบ่งเป็น เดือนพฤษภาคมสมทบงบประมาณ 8,110 บาท แผนเดือนพฤษภาคมใช้งบประมาณรวม 45,000 เดือนมิถุนายนใช้งบประมาณ 42,000 บาท เดือนกรกฎาคมใช้งบประมาณ 42,000 บาท เดือนสิงหาคมใช้งบประมาณ 7,890 บาท | ||||||
| งบฯ | 108,530.00 | - | - | 7,310.00 | 7,010.00 | 53,500.00 | - | 3,820.00 | 36,890.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.4. งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 75,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,000.00 | - | - | |||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 522,000.00 | - | - | 2,895.00 | 29,085.00 | 89,658.00 | 126,810.00 | - | 93,000.00 | 27,000.00 | 153,552.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 2,895.00 | 245,553.00 | 120,000.00 | 153,552.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 0.55% | 47.04% | 22.99% | 29.42% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 522,000.00 | - | - | 2,895.00 | 29,085.00 | 89,658.00 | 126,810.00 | - | 93,000.00 | 27,000.00 | 153,552.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 2,895.00 | 245,553.00 | 120,000.00 | 153,552.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 0.55% | 47.04% | 22.99% | 29.42% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 522,000.00 | - | - | 2,895.00 | 29,085.00 | 89,658.00 | 126,810.00 | - | 93,000.00 | 27,000.00 | 153,552.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 2,895.00 | 245,553.00 | 120,000.00 | 153,552.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 0.55% | 47.04% | 22.99% | 29.42% | ||||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 7 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 465,030.00 | - | - | 2,895.00 | 27,735.00 | 34,038.00 | 126,810.00 | - | 93,000.00 | 27,000.00 | 153,552.00 | - | - | |||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดูแลช่วยเหลือวัยเรียน-วัยรุ่น กลุ่มเสี่ยงสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ให้คำปรึกษา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/17/1 | 1/17/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 2,895.00 | - | - | 2,895.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับบุคลากรสาธารณสุข | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/12/1 | 1/12/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 1,620.00 | - | - | - | 1,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและการให้คำปรึกษา (Hero Consultance) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/2 | 1/60/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 93,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 93,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู และการเข้าใช้ School Health HERO | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/291/2 | 1/64/1 | 1/227/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 160,848.00 | - | - | - | - | 34,038.00 | 126,810.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผู้ให้คำปรึกษา "School Health HERO" | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 7/73/7 | 2/48/2 | 5/25/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 49,167.00 | - | - | - | 26,115.00 | - | - | - | - | - | 23,052.00 | - | - | |||||
| 1.6. สำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงพฤติกรรม-อารมณ์ และการให้คำปรึกษา | คน | เป้าฯ | 27 | 27 | ||||||||||||||
| งบฯ | 27,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,000.00 | - | - | - | |||||
| 1.7. งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 130,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,500.00 | - | - | |||||
| 2. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 56,970.00 | - | - | - | 1,350.00 | 55,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/10/1 | 1/10/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 1,350.00 | - | - | - | 1,350.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับบุคลากร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/112/1 | 1/112/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 55,620.00 | - | - | - | - | 55,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 211,500.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | 52,875.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 0.00 | 105,750.00 | 52,875.00 | 52,875.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 0.00% | 50.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 211,500.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | 52,875.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 0.00 | 105,750.00 | 52,875.00 | 52,875.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 0.00% | 50.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 211,500.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | 52,875.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 0.00 | 105,750.00 | 52,875.00 | 52,875.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 0.00% | 50.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| 1. โครงการ การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 211,500.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | 52,875.00 | - | - | |||||
| 1.1. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนสำหรับประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/1392/4 | 1/350/1 | 1/516/1 | 1/342/1 | 1/184/1 | |||||||||||
| งบฯ | 158,625.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | - | - | - | |||||
| 1.2. งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 52,875.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,875.00 | - | - | |||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 160,000.00 | - | - | 28,870.00 | - | 71,130.00 | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 28,870.00 | 71,130.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 18.04% | 44.46% | 18.75% | 18.75% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 160,000.00 | - | - | 28,870.00 | - | 71,130.00 | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 28,870.00 | 71,130.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 18.04% | 44.46% | 18.75% | 18.75% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 160,000.00 | - | - | 28,870.00 | - | 71,130.00 | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 28,870.00 | 71,130.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 18.04% | 44.46% | 18.75% | 18.75% | ||||||||||||||
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในการเสริมสร้างวัคซีนใจภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ในระบบปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 5 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 160,000.00 | - | - | 28,870.00 | - | 71,130.00 | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | |||||
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชน(ครู ก) ผ่านระบบออนไลน์ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/40/4 | 1/20/2 | 1/20/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 58,870.00 | - | - | 28,870.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.2. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับประชาชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/636/1 | 1/636/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 71,130.00 | - | - | - | - | 71,130.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | |||||
| 2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในการเสริมสร้างวัคซีนใจภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 3 | ใช้งบประมาณจาก กสพส. จำนวน 100,000 บาท ซึ่งไม่อยู่ในเอกสารจัดสรรงบประมาณ | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2.1. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับประชาชน | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 1/2,560 | 1/2,560 | ใช้งบประมาณจำนวน 84,520 บาท | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2.2. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/5/1 | 1/5/1 | ใช้งบประมาณจำนวน 10,000 บาท | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2.3. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2 | คน/จังหวัด | เป้าฯ | 5/5 | 9/3 | 6/2 | ใช้งบประมาณในเดือน ธ.ค. 3,000 บาท และในเดือน เม.ย. 2,480 บาท รวมทั้งสิ้น 5,480 บาท | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 271,000.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 11,700.00 | 4,430.00 | 82,510.00 | 1,150.00 | 60,046.00 | 19,040.00 | 54,850.00 | 8,900.00 | 2,000.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 26,374.00 | 98,640.00 | 80,236.00 | 65,750.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 9.73% | 36.40% | 29.61% | 24.26% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 271,000.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 11,700.00 | 4,430.00 | 82,510.00 | 1,150.00 | 60,046.00 | 19,040.00 | 54,850.00 | 8,900.00 | 2,000.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 26,374.00 | 98,640.00 | 80,236.00 | 65,750.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 9.73% | 36.40% | 29.61% | 24.26% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 271,000.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 11,700.00 | 4,430.00 | 82,510.00 | 1,150.00 | 60,046.00 | 19,040.00 | 54,850.00 | 8,900.00 | 2,000.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 26,374.00 | 98,640.00 | 80,236.00 | 65,750.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 9.73% | 36.40% | 29.61% | 24.26% | ||||||||||||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 5 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 90,000.00 | - | 2,914.00 | 8,900.00 | - | 2,510.00 | 24,930.00 | - | 19,546.00 | 3,800.00 | 22,500.00 | 4,900.00 | - | |||||
| 1.1. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 42,486.00 | - | - | - | - | - | 22,940.00 | - | 19,546.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.2. จัดซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | 11,860.00 | - | - | 3,900.00 | - | 1,070.00 | 1,990.00 | - | - | - | - | 4,900.00 | - | |||||
| 1.3. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือ Canva | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | |||||
| 1.5. นิเทศติดตามและสนับสนุนการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับเขต/เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่านระบบสารสนเทศในพื้นที่ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 4,354.00 | - | 2,914.00 | - | - | 1,440.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.6. คืนงบประมาณกรมสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 22,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,500.00 | - | - | |||||
| 1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต MCATT เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 46,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 29,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | - | |||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต ( Community Resillience Enhancement in Crisis Readiness) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/2 | 1/30/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 26,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 26,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.2. ออกหน่วยเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/8/4 | 1/2/1 | 1/2/1 | 1/2/1 | 1/2/1 | |||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | |||||
| 1.3. งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | |||||
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2 | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | ได้รับงบประมาณนอกแผนจัดสรรจากสำนักวิชาการสุขภาพจิต จำนวน 10,000 บาท ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกก็บข้อมูลการสนทนาแบบสร้างแรงจูงใจในกลุ่มผู้ลังเลใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 75,000.00 | - | 5,240.00 | 8,020.00 | 11,700.00 | 1,920.00 | 5,720.00 | 1,150.00 | 11,500.00 | 5,400.00 | 20,350.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| 1.1. ออกหน่วยเยียวยาจิตใจหลังวิกฤตในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/วัน | เป้าฯ | 11/22 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
| งบฯ | 24,850.00 | - | 5,240.00 | 4,220.00 | 1,700.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,150.00 | 1,500.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลติดตามกลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565 ผ่านการประชุมทางไกลระบบ online | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/3/15 | 1/1/5 | 1/1/5 | 1/1/5 | ||||||||||||
| งบฯ | 11,400.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | - | |||||
| 1.3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/วัน | เป้าฯ | 2/10 | 1/5 | 1/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.4. งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 18,750.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,750.00 | - | - | |||||
| 2. เก็บข้อมูลการสนทนาแบบสร้างแรงจูงใจในกลุ่มผู้ลังเลใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 เขตสุขภาพที่ 2 | คน/จังหวัด | เป้าฯ | 500/5 | 500/5 | ใช้งบประมาณ เดือน มกราคม 2565 จำนวน 10,000 บาท | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยงระดับจังหวัดและอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 60,000.00 | - | - | 1,300.00 | - | - | 51,860.00 | - | - | 6,840.00 | - | - | - | |||||
| 1.1. อบรมพัฒนาความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายเครือข่ายคณะกรรมการระดับอำเภอจัดตั้งทีมสอบสวนการฆ่าตัวตายระดับตำบล | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/264/6 | 5/226/5 | 1/38/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 53,700.00 | - | - | - | - | - | 46,860.00 | - | - | 6,840.00 | - | - | - | |||||
| 1.2. นิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/156/2 | 2/156/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. จัดซื้อซอฟต์แวร์ในการอบรมออนไลน์ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 1,300.00 | - | - | 1,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 163,225.00 | - | - | 10,000.00 | 72,300.00 | - | - | - | 25,000.00 | - | 15,500.00 | - | 40,425.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 10,000.00 | 72,300.00 | 25,000.00 | 55,925.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 6.13% | 44.29% | 15.32% | 34.26% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 163,225.00 | - | - | 10,000.00 | 72,300.00 | - | - | - | 25,000.00 | - | 15,500.00 | - | 40,425.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 10,000.00 | 72,300.00 | 25,000.00 | 55,925.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 6.13% | 44.29% | 15.32% | 34.26% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 163,225.00 | - | - | 10,000.00 | 72,300.00 | - | - | - | 25,000.00 | - | 15,500.00 | - | 40,425.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 10,000.00 | 72,300.00 | 25,000.00 | 55,925.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 6.13% | 44.29% | 15.32% | 34.26% | ||||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 4 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 163,225.00 | - | - | 10,000.00 | 72,300.00 | - | - | - | 25,000.00 | - | 15,500.00 | - | 40,425.00 | |||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/330/2 | 2/330/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 72,300.00 | - | - | - | 72,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. ผลิตสื่อชุดเทคโนโลยีสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ | ครั้ง/จังหวัด | เป้าฯ | 1/5 | 1/5 | ||||||||||||||
| งบฯ | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.3. นิเทศติดตาม(เยี่ยมเสริมพลัง) ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยผู้สูงอายุ | จังหวัด | เป้าฯ | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
| งบฯ | 25,500.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 15,500.00 | - | - | |||||
| 1.4. งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 40,425.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,425.00 | |||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 22 เมษายน 2565 เวลา: 14.13.24 | ||||||||||||||||||