| แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ||||||||||||||||||
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 7,374,100.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,510.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,510.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,843,524.00 | 1,843,526.00 | 1,843,524.00 | 1,843,526.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| งบบุคลากร | 7,253,800.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,813,449.00 | 1,813,451.00 | 1,813,449.00 | 1,813,451.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 7,253,800.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,813,449.00 | 1,813,451.00 | 1,813,449.00 | 1,813,451.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| 1. เงินเดือน | คน | เป้าฯ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
| งบฯ | 6,035,200.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,935.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,935.00 | |||||
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | คน | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
| งบฯ | 1,218,600.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | |||||
| งบดำเนินงาน | 120,300.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 30,075.00 | 30,075.00 | 30,075.00 | 30,075.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 120,300.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 30,075.00 | 30,075.00 | 30,075.00 | 30,075.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
| 1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | เกลี่ยเงินค่า พตส มาเป็นค่าเช่าบ้าน จำนวน 14,700 บาท | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |
| งบฯ | 60,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
| 2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | เบิกจ่ายจริงเพียง 1 คน | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |
| งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 3. เงินสมทบประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | เกลี่ยเงินค่า พตส มาเป็นค่าเช่าบ้าน จำนวน 9,300 บาท | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |
| งบฯ | 48,300.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | |||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 22 เมษายน 2565 เวลา: 14.13.24 | ||||||||||||||||||