| แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ||||||||||||||||||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 1,331,260.00 | 64,552.46 | 426,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 81,088.60 | 145,738.60 | 81,388.76 | 85,462.60 | 90,588.60 | 113,789.40 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 552,625.38 | 180,578.06 | 308,215.96 | 289,840.60 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 41.51% | 13.56% | 23.15% | 21.77% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 1,081,260.00 | 64,552.46 | 176,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 81,088.60 | 145,738.60 | 81,388.76 | 85,462.60 | 90,588.60 | 113,789.40 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 302,625.38 | 180,578.06 | 308,215.96 | 289,840.60 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 27.99% | 16.70% | 28.51% | 26.81% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 1,081,260.00 | 64,552.46 | 176,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 81,088.60 | 145,738.60 | 81,388.76 | 85,462.60 | 90,588.60 | 113,789.40 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 302,625.38 | 180,578.06 | 308,215.96 | 289,840.60 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 27.99% | 16.70% | 28.51% | 26.81% | ||||||||||||||
| 1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
| งบฯ | 255,260.00 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,272.40 | |||||
| 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) | ครั้ง | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||
| งบฯ | 33,750.00 | - | - | - | - | - | - | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | |||||
| 3. ค่าจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2564 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 31,650.00 | - | 31,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป | รายการ | เป้าฯ | 14 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 633,640.00 | 24,840.86 | 115,391.36 | 33,038.36 | 30,994.47 | 36,939.36 | 33,759.43 | 50,392.00 | 111,242.00 | 43,092.16 | 54,766.00 | 56,092.00 | 43,092.00 | |||||
| 1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | เดือน | เป้าฯ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| งบฯ | 195,564.86 | - | 31,686.86 | 10,542.00 | 5,890.00 | 15,364.00 | 14,530.00 | 19,592.00 | 19,592.00 | 19,592.00 | 19,592.00 | 19,592.00 | 19,592.00 | |||||
| 1.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | 24,000.00 | - | 12,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | |||||
| 1.3. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 26,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - | 17,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | |||||
| 1.4. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 102,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |||||
| 1.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
| 1.6. วัสดุงานยานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| งบฯ | 28,612.31 | - | - | - | - | - | 1,938.31 | 7,300.00 | 7,700.00 | - | 11,674.00 | - | - | |||||
| 1.7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | เดือน | เป้าฯ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ | 74,800.16 | 6,680.00 | 9,730.00 | 4,670.00 | 7,070.00 | 4,650.00 | - | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.16 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||
| 1.8. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 23,297.00 | 3,600.00 | 964.00 | 2,431.00 | 730.00 | 2,580.00 | 992.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| 1.9. ค่าโทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 34,945.67 | 2,060.86 | 3,590.50 | 2,845.36 | 2,804.47 | 2,845.36 | 2,799.12 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
| 1.10. ค่าวัสดุอื่นๆ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 4,500.00 | - | - | 1,050.00 | - | - | - | - | 3,450.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.11. จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2561 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.12. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 46,920.00 | 1,000.00 | 45,920.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.13. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.14. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 17,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | |||||
| 2. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 12/233/12 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/19/1 | 1/17/1 | 1/17/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
| งบฯ | 44,270.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,610.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |||||
| 3. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการสำหรับบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 4 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 14,630.00 | - | - | 3,230.00 | - | - | - | - | 3,800.00 | 3,800.00 | - | 3,800.00 | - | |||||
| 3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/17/1 | 1/17/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,230.00 | - | - | 3,230.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาความรู้และการป้องกันอัคคีภัยในองค์กร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | - | |||||
| 3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการประยุกต์ใช้กระบวนการ Implementtation science ในงานประจำ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | |||||
| 3.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | |||||
| 4. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสุขในองค์กร ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 4 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 53,420.00 | - | 4,620.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | 40,000.00 | |||||
| 4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขในองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/40/3 | 1/20/1 | 1/20/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 44,620.00 | - | 4,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000.00 | |||||
| 4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจในองค์กร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | |||||
| 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน สสจ. สสอ. เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/49/2 | 1/49/2 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 7,040.00 | 7,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6. ประชุมชี้แจงรับนโยบายและตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/2 | 1/20/2 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 7,600.00 | 7,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| งบลงทุน | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 22 เมษายน 2565 เวลา: 14.13.24 | ||||||||||||||||||