| แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ||||||||||||||||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 300,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 89,400.00 | 14,400.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 7,310.00 | 119,380.00 | 69,510.00 | 103,800.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 2.44% | 39.79% | 23.17% | 34.60% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 300,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 89,400.00 | 14,400.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 7,310.00 | 119,380.00 | 69,510.00 | 103,800.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 2.44% | 39.79% | 23.17% | 34.60% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 300,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 89,400.00 | 14,400.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 7,310.00 | 119,380.00 | 69,510.00 | 103,800.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 2.44% | 39.79% | 23.17% | 34.60% | ||||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 4 | โครงการจริงร่วมบูรณาการกับงบประมาณจากสถาบันเด็ราชนครินทร์ โอนมานอกแผนจัดสรร 100,000 บาท รวมงบประมาณโครงการนี้ทั้งสิ้น 400,000 บาท | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 300,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 89,400.00 | 14,400.00 | - | |||||
| 1.1. อบรมทีมนำและเครือข่ายวิทยากรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และสุโขทัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/49/4 | 1/20/2 | 1/29/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 58,870.00 | - | - | - | 35,910.00 | 22,960.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. อบรมทักษะการเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลและเด็กปฐมวัยจังหวัดเพชรบูรณ์และสุโขทัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 8/120/8 | 2/30/2 | 2/30/2 | 2/30/2 | 2/30/2 | |||||||||||
| งบฯ | 57,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | - | |||||
| 1.3. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงาน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 58/58/58 | 3/3/3 | 2/2/2 | 6/6/6 | 1/1/1 | 15/15/15 | 14/14/14 | 14/14/14 | 3/3/3 | ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มจากสถาบันพัฒนาการเด็กฯ (กพด. เขตสุขภาพที่ 2) 100,000 บาท (ไม่อยู่ในระบบ B&P) โดยแบ่งเป็น เดือนพฤษภาคมสมทบงบประมาณ 8,110 บาท แผนเดือนพฤษภาคมใช้งบประมาณรวม 45,000 เดือนมิถุนายนใช้งบประมาณ 42,000 บาท เดือนกรกฎาคมใช้งบประมาณ 42,000 บาท เดือนสิงหาคมใช้งบประมาณ 7,890 บาท | ||||||
| งบฯ | 108,530.00 | - | - | 7,310.00 | 7,010.00 | 53,500.00 | - | 3,820.00 | 36,890.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.4. งบประมาณคืนกรมสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 75,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,000.00 | - | - | |||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 22 เมษายน 2565 เวลา: 14.13.24 | ||||||||||||||||||