| แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ||||||||||||||||||
| ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | ||||||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 4,644,400.00 | 630,225.62 | 659,375.00 | 622,375.00 | 618,875.00 | 613,854.38 | 617,565.00 | 569,275.00 | 312,855.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,911,975.62 | 1,850,294.38 | 882,130.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 41.17% | 39.84% | 18.99% | 0.00% | ||||||||||||||
| งบบุคลากร | 4,093,700.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 287,345.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,631,295.00 | 1,631,295.00 | 831,110.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 39.85% | 39.85% | 20.30% | 0.00% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 550,700.00 | 86,460.62 | 115,610.00 | 78,610.00 | 75,110.00 | 70,089.38 | 73,800.00 | 25,510.00 | 25,510.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 280,680.62 | 218,999.38 | 51,020.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 50.97% | 39.77% | 9.26% | 0.00% | ||||||||||||||
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 4,172,900.00 | 553,665.00 | 553,665.00 | 553,665.00 | 553,665.00 | 553,665.00 | 553,665.00 | 553,665.00 | 297,245.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,660,995.00 | 1,660,995.00 | 850,910.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 39.80% | 39.80% | 20.39% | 0.00% | ||||||||||||||
| งบบุคลากร | 4,093,700.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 287,345.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,631,295.00 | 1,631,295.00 | 831,110.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 39.85% | 39.85% | 20.30% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 4,093,700.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 287,345.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,631,295.00 | 1,631,295.00 | 831,110.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 39.85% | 39.85% | 20.30% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานราชการ | รายการ | เป้าฯ | 2 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 4,093,700.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 287,345.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.1. เงินเดือน | อัตรา | เป้าฯ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| งบฯ | 3,219,800.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 261,740.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | อัตรา | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| งบฯ | 873,900.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 25,605.00 | - | - | - | - | |||||
| งบดำเนินงาน | 79,200.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 29,700.00 | 29,700.00 | 19,800.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 37.50% | 37.50% | 25.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 79,200.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 29,700.00 | 29,700.00 | 19,800.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 37.50% | 37.50% | 25.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย | รายการ | เป้าฯ | 3 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 79,200.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน | อัตรา | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| งบฯ | 40,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.2. ค่า พ.ต.ส. | อัตรา | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| งบฯ | 8,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| งบฯ | 31,200.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | - | - | - | - | |||||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 471,500.00 | 76,560.62 | 105,710.00 | 68,710.00 | 65,210.00 | 60,189.38 | 63,900.00 | 15,610.00 | 15,610.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,980.62 | 189,299.38 | 31,220.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 53.23% | 40.15% | 6.62% | 0.00% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 471,500.00 | 76,560.62 | 105,710.00 | 68,710.00 | 65,210.00 | 60,189.38 | 63,900.00 | 15,610.00 | 15,610.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,980.62 | 189,299.38 | 31,220.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 53.23% | 40.15% | 6.62% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 471,500.00 | 76,560.62 | 105,710.00 | 68,710.00 | 65,210.00 | 60,189.38 | 63,900.00 | 15,610.00 | 15,610.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,980.62 | 189,299.38 | 31,220.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 53.23% | 40.15% | 6.62% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป | รายการ | เป้าฯ | 15 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 209,090.00 | 39,500.00 | 34,000.00 | 32,000.00 | 28,500.00 | 23,400.00 | 27,690.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้อำนวยการฯ | เดือน | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| งบฯ | 40,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการบุคลากร | เดือน | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| งบฯ | 18,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | เดือน | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| งบฯ | 72,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เดือน | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| งบฯ | 24,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.5. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 4,000.00 | - | - | - | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.6. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | |||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.7. วัสดุงานยานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 4,500.00 | - | - | - | 4,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | เดือน | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| งบฯ | 39,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.9. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.10. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.11. ค่าวัสดุอื่นๆ | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 3 | ||||||||||||||
| งบฯ | 6,500.00 | 6,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.12. ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | |||||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.13. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต | เดือน | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.14. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย | เดือน | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | 1,090.00 | - | - | - | - | 400.00 | 690.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.15. ค่าไฟฟ้า | เดือน | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมด้วยงบประมาณแผนงานพื้นฐาน | โครงการ | เป้าฯ | 4 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 67,110.00 | 6,840.00 | 38,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | - | - | - | - | |||||
| 2.1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 12/228/12 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | |||||||
| งบฯ | 28,880.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | - | - | - | - | |||||
| 2.2. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/19/3 | 1/19/3 | ||||||||||||||
| งบฯ | 35,000.00 | - | 35,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2.3. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/17/1 | 1/17/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,230.00 | 3,230.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/57/3 | 1/19/1 | 1/19/1 | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1. ค่าสาธารณูปโภค | รายการ | เป้าฯ | 3 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 70,500.00 | 9,420.62 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,379.38 | 11,800.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.1. ค่าไฟฟ้า | เดือน | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| งบฯ | 49,120.62 | 5,620.62 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต | เดือน | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| งบฯ | 16,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย | เดือน | เป้าฯ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ | 4,579.38 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 579.38 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2. ค่าเช่ารถ | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||
| งบฯ | 124,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา: 01.25.41 | ||||||||||||||||||