แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2567
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หน่วยงานที่ปฎิบัติ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น         471,500.00             76,560.62           105,710.00            68,710.00             65,210.00            60,189.38             63,900.00             15,610.00             15,610.00                       -                         -                         -                         -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 250,980.62 189,299.38 31,220.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส 53.23% 40.15% 6.62% 0.00%    
 งบดำเนินงาน         471,500.00             76,560.62           105,710.00            68,710.00             65,210.00            60,189.38             63,900.00             15,610.00             15,610.00                       -                         -                         -                         -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 250,980.62 189,299.38 31,220.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส 53.23% 40.15% 6.62% 0.00%    
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2         471,500.00             76,560.62           105,710.00            68,710.00             65,210.00            60,189.38             63,900.00             15,610.00             15,610.00                       -                         -                         -                         -        
รวมงบประมาณรายไตรมาส 250,980.62 189,299.38 31,220.00 0.00    
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส 53.23% 40.15% 6.62% 0.00%    
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป รายการ เป้าฯ 15                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ        209,090.00             39,500.00             34,000.00             32,000.00             28,500.00             23,400.00             27,690.00             12,000.00             12,000.00                       -                         -                         -                         -  
    1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้อำนวยการฯ เดือน เป้าฯ 8 1 1 1 1 1 1 1 1            
งบฯ          40,000.00             10,000.00               6,000.00               6,000.00               6,000.00               6,000.00               6,000.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการบุคลากร เดือน เป้าฯ 8 1 1 1 1 1 1 1 1            
งบฯ          18,000.00               6,000.00               6,000.00               6,000.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.3. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือน เป้าฯ 8 1 1 1 1 1 1 1 1            
งบฯ          72,000.00               9,000.00               9,000.00               9,000.00               9,000.00               9,000.00               9,000.00               9,000.00               9,000.00                       -                         -                         -                         -  
    1.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน เป้าฯ 8 1 1 1 1 1 1 1 1            
งบฯ          24,000.00               3,000.00               3,000.00               3,000.00               3,000.00               3,000.00               3,000.00               3,000.00               3,000.00                       -                         -                         -                         -  
    1.5. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม ครั้ง เป้าฯ 1           1                
งบฯ            4,000.00                       -                         -                         -                         -                         -                 4,000.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.6. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ครั้ง เป้าฯ 2                            
งบฯ                    -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.7. วัสดุงานยานพาหนะ ครั้ง เป้าฯ 3       1       2            
งบฯ            4,500.00                       -                         -                         -                 4,500.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เป้าฯ 8 1 1 1 1 1 1 1 1            
งบฯ          39,000.00               5,000.00             10,000.00               8,000.00               6,000.00               5,000.00               5,000.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.9. ค่าวัสดุสำนักงาน ครั้ง เป้าฯ 1                            
งบฯ                    -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.10. วัสดุงานบ้านงานครัว ครั้ง เป้าฯ 1                            
งบฯ                    -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.11. ค่าวัสดุอื่นๆ ครั้ง เป้าฯ 4 3                          
งบฯ            6,500.00               6,500.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.12. ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง เป้าฯ 2                            
งบฯ                    -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.13. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน เป้าฯ 6             1 1            
งบฯ                    -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.14. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย เดือน เป้าฯ 8         1 1 1 1            
งบฯ            1,090.00                       -                         -                         -                         -                   400.00                 690.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.15. ค่าไฟฟ้า เดือน เป้าฯ 6             1 1            
งบฯ                    -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมด้วยงบประมาณแผนงานพื้นฐาน โครงการ เป้าฯ 4                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          67,110.00               6,840.00             38,610.00               3,610.00               3,610.00               3,610.00               3,610.00               3,610.00               3,610.00                       -                         -                         -                         -  
    2.1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 12/228/12 1/19/1 1/19/1 1/19/1 1/19/1 1/19/1 1/19/1 1/19/1 1/19/1            
งบฯ          28,880.00               3,610.00               3,610.00               3,610.00               3,610.00               3,610.00               3,610.00               3,610.00               3,610.00                       -                         -                         -                         -  
    2.2. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/19/3   1/19/3                        
งบฯ          35,000.00                       -               35,000.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
    2.3. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/17/1 1/17/1                          
งบฯ            3,230.00               3,230.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
    2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 3/57/3             1/19/1 1/19/1            
งบฯ                    -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
1. ค่าสาธารณูปโภค รายการ เป้าฯ 3                           ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ          70,500.00               9,420.62             12,300.00             12,300.00             12,300.00             12,379.38             11,800.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.1. ค่าไฟฟ้า เดือน เป้าฯ 6 1 1 1 1 1 1                
งบฯ          49,120.62               5,620.62               8,500.00               8,500.00               8,500.00               9,000.00               9,000.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.2. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต เดือน เป้าฯ 6 1 1 1 1 1 1                
งบฯ          16,800.00               2,800.00               2,800.00               2,800.00               2,800.00               2,800.00               2,800.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -  
    1.3. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย เดือน เป้าฯ 5 1 1 1 1 1                  
งบฯ            4,579.38               1,000.00               1,000.00               1,000.00               1,000.00                 579.38                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
2. ค่าเช่ารถ คัน เป้าฯ 1 1 1 1 1 1 1               ศูนย์สุขภาพจิตที่  2
งบฯ        124,800.00             20,800.00             20,800.00             20,800.00             20,800.00             20,800.00             20,800.00                       -                         -                         -                         -                         -                         -  
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา: 01.25.42