| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |||||||||||||||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 158,625.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | - | - | - | ||||
| 158,625.00 | - | - | 19,150.00 | 35,000.00 | 51,600.00 | - | - | - | 40,525.00 | - | - | 12,350.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 158,625.00 | 19,150.00 | 86,600.00 | 40,525.00 | 12,350.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 12.07% | 54.59% | 25.55% | 7.79% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 158,625.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | - | - | - | ||||
| 158,625.00 | - | - | 19,150.00 | 35,000.00 | 51,600.00 | - | - | - | 40,525.00 | - | - | 12,350.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 158,625.00 | 19,150.00 | 86,600.00 | 40,525.00 | 12,350.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 12.07% | 54.59% | 25.55% | 7.79% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 158,625.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | - | - | - | ||||
| 158,625.00 | - | - | 19,150.00 | 35,000.00 | 51,600.00 | - | - | - | 40,525.00 | - | - | 12,350.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 158,625.00 | 19,150.00 | 86,600.00 | 40,525.00 | 12,350.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 12.07% | 54.59% | 25.55% | 7.79% | ||||||||||||
| 1. โครงการการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2565 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ได้รับงบประมาณจากกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต จำนวน 60,000 บาท | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงาน เขตสุภาพที่ 2 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | 1/50/1 | งบประมาณกิจกรรม 42,000 บาท (วงเงินไม่อยู่ในระบบ B&P) | ใช้งบประมาณทั้งหมด 36,840 บาท | |||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/50/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/45/1 | 1/45/1 | งบประมาณกิจกรรม 18,000 บาท (วงเงินไม่อยู่ในระบบ B&P) | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการ การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 158,625.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 158,625.00 | - | - | 19,150.00 | 35,000.00 | 51,600.00 | - | - | - | 40,525.00 | - | - | 12,350.00 | ||||
| 1.1. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนสำหรับประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/1392/4 | 1/350/1 | 1/516/1 | 1/342/1 | 1/184/1 | ||||||||||
| งบฯ | 158,625.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2/866/2 | 1/350/1 | 1/516/1 | 1/142/1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 158,625.00 | - | - | 19,150.00 | 35,000.00 | 51,600.00 | - | - | - | 40,525.00 | - | - | 12,350.00 | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 11.02.21 | |||||||||||||||||