| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |||||||||||||||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 721,439.00 | - | - | 2,895.00 | 29,085.00 | 89,658.00 | 126,810.00 | - | 84,200.00 | - | 81,655.26 | 281,355.30 | 25,780.44 | ||||
| 721,439.00 | - | - | 2,895.00 | 27,735.00 | 83,808.00 | 134,010.00 | - | 84,200.00 | 40,973.00 | 59,900.00 | 267,789.16 | 20,128.84 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 721,439.00 | 2,895.00 | 245,553.00 | 125,173.00 | 347,818.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.40% | 34.04% | 17.35% | 48.21% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 721,439.00 | - | - | 2,895.00 | 29,085.00 | 89,658.00 | 126,810.00 | - | 84,200.00 | - | 81,655.26 | 281,355.30 | 25,780.44 | ||||
| 721,439.00 | - | - | 2,895.00 | 27,735.00 | 83,808.00 | 134,010.00 | - | 84,200.00 | 40,973.00 | 59,900.00 | 267,789.16 | 20,128.84 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 721,439.00 | 2,895.00 | 245,553.00 | 125,173.00 | 347,818.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.40% | 34.04% | 17.35% | 48.21% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 721,439.00 | - | - | 2,895.00 | 29,085.00 | 89,658.00 | 126,810.00 | - | 84,200.00 | - | 81,655.26 | 281,355.30 | 25,780.44 | ||||
| 721,439.00 | - | - | 2,895.00 | 27,735.00 | 83,808.00 | 134,010.00 | - | 84,200.00 | 40,973.00 | 59,900.00 | 267,789.16 | 20,128.84 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 721,439.00 | 2,895.00 | 245,553.00 | 125,173.00 | 347,818.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.40% | 34.04% | 17.35% | 48.21% | ||||||||||||
| 1. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิต | รายการ | เป้าฯ | 8 | ได้รับงบประมาณสำรองกรมเพิ่มเติม | |||||||||||||
| งบฯ | 254,939.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,655.26 | 147,503.30 | 25,780.44 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 254,939.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,973.00 | 59,900.00 | 143,985.16 | 10,080.84 | ||||
| 1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | เดือน | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | 100,482.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,332.00 | 63,150.00 | 20,000.60 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 182,668.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,973.00 | 39,400.00 | 94,175.00 | 8,120.00 | ||||
| 1.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000.00 | - | ||||
| 1.3. วัสดุงานยานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 11,823.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,823.26 | 5,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 8,310.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,310.16 | - | ||||
| 1.4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | เดือน | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,779.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,779.84 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 160.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.84 | ||||
| 1.5. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 17,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,500.00 | - | ||||
| 1.6. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 19,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,500.00 | 10,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 11,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,500.00 | - | 1,800.00 | ||||
| 1.7. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 22,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 22,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,000.00 | - | ||||
| 1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขในองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (สนับสนุนงบเพิ่มเติม) | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 67,353.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,353.30 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.9. ค่าลงทะเบียนอบรมนักจิตวิทยา | คน | เป้าฯ | 2 | 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000.00 | - | - | ||||
| 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 6 | ||||||||||||||
| งบฯ | 409,530.00 | - | - | 2,895.00 | 27,735.00 | 34,038.00 | 126,810.00 | - | 84,200.00 | - | - | 133,852.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 409,530.00 | - | - | 2,895.00 | 27,735.00 | 34,038.00 | 126,810.00 | - | 84,200.00 | - | - | 123,804.00 | 10,048.00 | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดูแลช่วยเหลือวัยเรียน-วัยรุ่น กลุ่มเสี่ยงสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ให้คำปรึกษา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/17/1 | 1/17/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 2,895.00 | - | - | 2,895.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/17/1 | 1/17/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 2,895.00 | - | - | 2,895.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับบุคลากรสาธารณสุข | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/12/1 | 1/12/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 1,620.00 | - | - | - | 1,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/12/1 | 1/12/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 36,590.00 | - | - | - | 1,620.00 | - | - | - | - | - | - | 34,970.00 | - | ||||
| 1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและการให้คำปรึกษา (Hero Consultance) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/2 | 1/60/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 84,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | 84,200.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/60/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 84,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | 84,200.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู และการเข้าใช้ School Health HERO | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/291/2 | 1/64/1 | 1/227/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 160,848.00 | - | - | - | - | 34,038.00 | 126,810.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2/291/2 | 1/64/1 | 1/227/1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 160,848.00 | - | - | - | - | 34,038.00 | 126,810.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.5. นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 7/68/7 | 2/48/2 | 5/20/5 | ||||||||||||
| งบฯ | 76,267.00 | - | - | - | 26,115.00 | - | - | - | - | - | - | 50,152.00 | - | ||||
| ผลงาน | 2/48/2 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 49,297.00 | - | - | - | 26,115.00 | - | - | - | - | - | - | 13,134.00 | 10,048.00 | ||||
| 1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/30/5 | 5/30/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 83,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,700.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 75,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,700.00 | - | ||||
| 2. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 56,970.00 | - | - | - | 1,350.00 | 55,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 56,970.00 | - | - | - | - | 49,770.00 | 7,200.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/10/1 | 1/10/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 1,350.00 | - | - | - | 1,350.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/10/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,350.00 | - | - | - | - | 1,350.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับบุคลากร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/112/1 | 1/112/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 55,620.00 | - | - | - | - | 55,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/112/1 | 4/86/4 | 1/26/1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 55,620.00 | - | - | - | - | 48,420.00 | 7,200.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 11.02.22 | |||||||||||||||||