| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |||||||||||||||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 225,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | - | ||||
| 225,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 70,110.00 | 46,580.00 | - | - | 23,620.00 | 29,540.00 | 22,120.00 | 23,030.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 225,000.00 | 10,000.00 | 116,690.00 | 23,620.00 | 74,690.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 4.44% | 51.86% | 10.50% | 33.20% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 225,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | - | ||||
| 225,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 70,110.00 | 46,580.00 | - | - | 23,620.00 | 29,540.00 | 22,120.00 | 23,030.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 225,000.00 | 10,000.00 | 116,690.00 | 23,620.00 | 74,690.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 4.44% | 51.86% | 10.50% | 33.20% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 225,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | - | ||||
| 225,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 70,110.00 | 46,580.00 | - | - | 23,620.00 | 29,540.00 | 22,120.00 | 23,030.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 225,000.00 | 10,000.00 | 116,690.00 | 23,620.00 | 74,690.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 4.44% | 51.86% | 10.50% | 33.20% | ||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 3 | โครงการจริงร่วมบูรณาการกับงบประมาณจากสถาบันเด็ราชนครินทร์ โอนมานอกแผนจัดสรร 100,000 บาท รวมงบประมาณโครงการนี้ทั้งสิ้น 400,000 บาท | |||||||||||||
| งบฯ | 225,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 225,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 70,110.00 | 46,580.00 | - | - | 23,620.00 | 29,540.00 | 22,120.00 | 23,030.00 | ||||
| 1.1. อบรมทีมนำและเครือข่ายวิทยากรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และสุโขทัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/49/4 | 1/20/2 | 1/29/2 | ||||||||||||
| งบฯ | 58,870.00 | - | - | - | 35,910.00 | 22,960.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/29/2 | 1/29/2 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 74,810.00 | - | - | - | - | 28,230.00 | 46,580.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมทักษะการเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลและเด็กปฐมวัยจังหวัดเพชรบูรณ์และสุโขทัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 8/120/8 | 2/30/2 | 2/30/2 | 2/30/2 | 2/30/2 | ||||||||||
| งบฯ | 57,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | - | ||||
| ผลงาน | 4/60/4 | 4/142/4 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 80,770.00 | - | - | - | - | 12,000.00 | - | - | - | 23,620.00 | - | 22,120.00 | 23,030.00 | ||||
| 1.3. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงาน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 27/27/27 | 3/3/3 | 2/2/2 | 6/6/6 | 1/1/1 | 15/15/15 | ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มจากสถาบันพัฒนาการเด็กฯ (กพด. เขตสุขภาพที่ 2) 100,000 บาท (ไม่อยู่ในระบบ B&P) โดยแบ่งเป็น เดือนพฤษภาคมสมทบงบประมาณ 8,110 บาท แผนเดือนพฤษภาคมใช้งบประมาณรวม 45,000 เดือนมิถุนายนใช้งบประมาณ 42,000 บาท เดือนกรกฎาคมใช้งบประมาณ 42,000 บาท เดือนสิงหาคมใช้งบประมาณ 7,890 บาท | ||||||||
| งบฯ | 108,530.00 | - | - | 7,310.00 | 7,010.00 | 53,500.00 | - | 3,820.00 | 36,890.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 4/4/4 | 5/5/5 | 4/4/4 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 69,420.00 | - | - | 10,000.00 | - | 29,880.00 | - | - | - | - | 29,540.00 | - | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 11.02.22 | |||||||||||||||||