| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |||||||||||||||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | |||||||||||||||||
| พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช | |||||||||||||||||
| พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | - | 71,130.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | 44,530.00 | 26,600.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 130,000.00 | 28,870.00 | 71,130.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 22.21% | 54.72% | 23.08% | 0.00% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | - | 71,130.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | 44,530.00 | 26,600.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 130,000.00 | 28,870.00 | 71,130.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 22.21% | 54.72% | 23.08% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | - | 71,130.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | 44,530.00 | 26,600.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 130,000.00 | 28,870.00 | 71,130.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 22.21% | 54.72% | 23.08% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในการเสริมสร้างวัคซีนใจภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ในระบบปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | - | 71,130.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | 44,530.00 | 26,600.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชน(ครู ก) ผ่านระบบออนไลน์ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/40/4 | 1/20/2 | 1/20/2 | ||||||||||||
| งบฯ | 58,870.00 | - | - | 28,870.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/20/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 58,870.00 | - | - | 28,870.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับประชาชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/636/1 | 1/636/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 71,130.00 | - | - | - | - | 71,130.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/370/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 71,130.00 | - | - | - | 44,530.00 | 26,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในการเสริมสร้างวัคซีนใจภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 3 | ใช้งบประมาณจาก กสพส. จำนวน 100,000 บาท ซึ่งไม่อยู่ในเอกสารจัดสรรงบประมาณ | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.1. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับประชาชน | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 1/2,560 | 1/2,560 | ใช้งบประมาณจำนวน 84,520 บาท | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.2. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/5/1 | 1/5/1 | ใช้งบประมาณจำนวน 10,000 บาท | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.3. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2 | คน/จังหวัด | เป้าฯ | 5/5 | 9/3 | 6/2 | ใช้งบประมาณในเดือน ธ.ค. 3,000 บาท และในเดือน เม.ย. 2,480 บาท รวมทั้งสิ้น 5,480 บาท | ใช้งบประมาณ 1,920 บาท | ||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 4/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 11.02.22 | |||||||||||||||||